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淮北市自然资源和规划局杜集分局关于单据/收据/凭证的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****2599
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2026年7月8日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 西玛 会计凭证 单据/收据/凭证 | 1 | 300.0 | 西玛/CIMA\会计凭证 | 验收通过 | |
| 2 | 美的 空调配件 | 3 | 75.0 | 美的/Midea\挡风板 | 验收通过 | |
| 3 | 舒星 102 书立/阅读架 | 2 | 80.0 | 舒星\102 | 验收通过 | |
| 4 | 其它椅子 | 10 | 350.0 | A\椅子 | 验收通过 | |
| 5 | 洁柔 EDI纯水*80片 湿巾 | 48 | 240.0 | 洁柔/C S\EDI纯水*80片 | 验收通过 | |
| 6 | 奥本 密码锁 密码锁 | 2 | 22.0 | 奥本\密码锁 | 验收通过 | |
| 7 | 威露士 300ml 洗手液 | 30 | 390.0 | 威露士/Walch\300ml | 验收通过 | |
| 8 | 得力 8554 票夹/长尾夹 | 3 | 54.0 | 得力/deli\8554 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 8553 票夹/长尾夹 | 3 | 48.0 | 得力/deli\8553 | 验收通过 | |
| 10 | 南孚 聚能环5代 7号 普通干电池 | 5 | 25.0 | 南孚/NANFU\聚能环5代 7号 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 Z7547 打印/复印纸 | 2 | 360.0 | 得力/deli\Z7547 | 验收通过 | |
| 12 | 猫王 M-56 抽纸 | 48 | 288.0 | 猫王/MAO KING\M-56 | 验收通过 | |
| 13 | 枪手 无味杀蚊气雾剂 600ml 灭鼠/杀虫剂 | 30 | 660.0 | 枪手/GUNNER\无味杀蚊气雾剂 600ml | 验收通过 | |
| 14 | 得力 贴纸 | 10 | 50.0 | 得力/deli\7189 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 文件夹配件63114 | 6 | 90.0 | 得力/deli\63114 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 36 | 108.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 17 | 南孚 5号2粒（2代） 普通干电池 | 5 | 25.0 | 南孚/NANFU\5号2粒（2代） | 验收通过 | |
| 18 | 得力 SA109 中性笔SA109 | 10 | 269.0 | 得力/deli\SA109 | 验收通过 | |
| 19 | 得力 S35 中性笔得力 S35 | 1 | 27.0 | 得力/deli\S35 | 验收通过 | |
| 20 | 得力 5682 档案盒 | 48 | 480.0 | 得力/deli\5682 | 验收通过 | |
| 21 | 得力 5683 档案盒 | 24 | 288.0 | 得力/deli\5683 | 验收通过 | |
| 22 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 邵巍
招标进度跟踪
2026-07-08
2026-07-08
验收公告
淮北市自然资源和规划局杜集分局关于单据/收据/凭证的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
标书代写
2026-07-08
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