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关于单据/收据/凭证的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 2026M070********00011
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 金蝶 SX103-A 费用报销单 | 金蝶/kingdeeSX103-A | 包 | 10.00 | 51 | 510 |
| 2 | 得力 PA186 档案盒 | 得力/deliPA186 | 个 | 4.00 | 44 | 176 |
| 3 | 得力 30406 双面胶/胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30406 | 卷 | 2.00 | 2 | 4 |
| 4 | 得力 9879 得力9879光敏印油(红)(瓶) | 得力/deli9879 | 瓶 | 12.00 | 15 | 180 |
| 5 | 金蝶 RM05B 会计凭证/单据/收据/凭证 | 金蝶/kingdeeRM05B | 包 | 15.00 | 16.8 | 252 |
| 6 | 得力 纸质档案盒 | 得力/deli63210 | 件 | 8.00 | 30 | 240 |
| 7 | 得力 33050 活页皮本/PU/PVC笔记本 | 得力/deli33050 | 件 | 6.00 | 45 | 270 |
| 8 | 金得利 AF1802 文件夹 | 金得利/KinaryAF1802 | 个 | 11.00 | 24 | 264 |
| 9 | 齐心 PF80AK-1 资料册 | 齐心/ComixPF80AK-1 | 个 | 12.00 | 35 | 420 |
| 10 | 齐心 D5002 便签本/便条纸/N次贴 | 齐心/ComixD5002 | 本 | 5.00 | 33.6 | 168 |
| 11 | 得力 8554 彩色长尾票夹 | 得力/deli8554 | 盒 | 4.00 | 32.5 | 130 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 黄之越
联系电话： ****950****
传真：
地址： ****
2、供应商名称： ****
地址： **省**市**区**市**区明月北路229****广场48栋111号
附件信息：
附件（1）
关于单据/收据/凭证的网上超市合同(2026M0708360902000011).pdf下载预览
招标进度跟踪
2026-07-08
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