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关于学生用笔记本的新电子卖场合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****新电子卖场项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N013********264001
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7656 笔记本 | 得力/deli7656 | 本 | 10.00 | 3 | 30 |
| 2 | 创易 CY0339 偏口夹 | 创易CY0339 | 个 | 150.00 | 0.8 | 120 |
| 3 | 得力 77754 剪刀 | 得力/deli77754 | 把 | 1.00 | 12 | 12 |
| 4 | 西玛 6731 档案袋 | 西玛/simaa6731 | 包 | 10.00 | 15 | 150 |
| 5 | 晨光 AJD95785 胶带 | 晨光/M GAJD95785 | 筒 | 1.00 | 42 | 42 |
| 6 | 得力 7093 胶棒 | 得力/deli7093 | 个 | 2.00 | 3 | 6 |
| 7 | 得力 63113 文件夹 | 得力/deli63113 | 个 | 10.00 | 15 | 150 |
| 8 | 得力 0050 别针/回形针/大头针 | 得力/deli0050 | 盒 | 10.00 | 2 | 20 |
| 9 | 得力 LQ507 垃圾袋 | 得力/deliLQ507 | 捆 | 5.00 | 19 | 95 |
| 10 | 得力 21535 便签本/便条纸/N次贴 | 得力/deli21535 | 本 | 3.00 | 6 | 18 |
| 11 | 维达 VS4418 卷纸 | 维达/VindaVS4418 | 卷 | 2.00 | 150 | 300 |
| 12 | 得力 33425 票夹/长尾夹 | 得力/deli33425 | 盒 | 2.00 | 18 | 36 |
| 13 | 得力 5617 档案盒 | 得力/deli5617 | 个 | 3.00 | 50 | 150 |
| 14 | 得力 0027 订书钉 | 得力/deli0027 | 盒 | 10.00 | 1.5 | 15 |
| 15 | 晨光 K-35(12支盒装) 中性笔 | 晨光/M GK-35(12支盒装) | 支 | 10.00 | 24 | 240 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 朱赫
联系电话： 151****8347
传真：
地址： **大街1599号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
关于学生用笔记本的新电子卖场合同(11N01382688020264001).pdf下载预览
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2026-07-09
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