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中国藏语系高级佛学院2026年内部控制建设比选公告
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****2026年内部控制建设比选公告
发布时间： 2026-07-09 15:38:00
一、项目名称
****2026年内部控制建设采购项目。
二、采购需求
（一）核心工作
1.制度诊断与优化：对学院现有内部控制等管理制度、管理办法、工作细则等进行全面梳理。严格对照《行政事业单位内部控制规范（试行）》及上级主管部门最新规范性文件等政策要求，识别制度缺失、内容滞后、条款冲突、与上位法不一致、实操性不足等问题。对照法规法条，结合学院运行管理需要，提出制度修订、新增、保留或废止的建议，建立内控制度框架。结合学院核心职能，****学院运行管理的法规资料库。
2.部门职责梳理与关键岗位说明书编制：依据内控规范要求和制度规定，梳理、明确学院内设职能部门职能定位、业务权责、工作流程，识别内控关键岗位。编制《部门职责说明书》和《内控关键岗位职责说明书》，明确岗位工作职责、管理权限、工作内容、任职条件及履职标准、考核要求等。排查岗位兼任、权责交叉、监管空白风险，明确不相容岗位清单及分离管控规则，确保不相容岗位相分离，从源头防范岗位履职风险。
3.制度编制修订及宣贯：基于前期制度诊断结果，建立法规库，以内控相关法律法规为依据，****学院规章制度的修订完善工作，特别是涉及资金、项目、采购、人员管理等规章制度的修订完善。重点制定《工程项目管理办法》《合同管理办法》《内部监督管理办法》等新增制度，修订《采购管理办法》《资产管理实施办法》等现有制度，补齐制度短板，****学院制度汇编，****学院全业务、全流程、全岗位的完整内控管理体系。针对各部门负责同志、财务、资产、采购、审批等关键岗位人员开展专题制度宣贯培训。
（四）成果交付
预期内部控制体系建设成果包括但不限于以下内容：
1.****内部控制建设项目工作计划
2.****部门职责说明书
3.****内控关键岗位职责说明书
4.****内控不相容岗位职责清单
5.****内控制度诊断与优化建议报告6.****制度汇编
三、投标要求
（一）通用资质要求
1.供应商须为中华人民**国境内依法注册的法人或其他组织、具有独立承担法律责任订立合同和履行合同的能力，提供企业营业执照副本复印件、公司简介、法人身份证复印件。
2.供应商响应文件递交截止时间前未被列入信用中国（http://www.****.cn/）严重失信主体名单、国家企业信用信息公示系统（http://www.****.cn/）严重违法失信名单、中国执行信息公开网（http://zxgk.****.cn/）失信被执行人名单，需提供在查询页面截图。 加急标书代写
3.不得与本项目其他供应商的单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系。
4.供应商与采购人及其所属单位不存在未清纠纷；本次采购不接受供应商委托中介机构或中间人代办应答事宜。
5.本次采购不接受代理商。
6.供应商不允许分包、转包。不接受联合体。
（二）专用资质要求
1.具有保密、审计、咨询资质，须提供相关部门颁发的资质证书复印件。
2.开展过中央行政、事业单位等内控建设相关服务，近3年有相似的内控体系建设业绩。提供相关项目案例合同复印件，包含合同首页、服务内容页、签字页、项目负责人承担项目的相关页。熟悉财政内控建设、审计监管要求。同等条件下，****统战部机关及下属单位相关服务、熟悉行业特点和监管要求者优先。
3.供应商及项目人员在近3年内无重大违法违规或禁入记录。
4.供应商应指派3—5名符合相关资质要求的专业人员开展现场工作（包含1—2名项目负责人）且项目人员相对固定。拟派的项目负责人具有良好的职业道德和较强的沟通协调能力。项目团队核心成员需持有注册会计师（CPA）或国际注册内部审计师（CIA）等相关专业资格证书。提供项目组全部成员的资质证书复印件、工作履历介绍。
四、投标方式
1.投标时间：自2026年7月9日至2026年 7月14日截止（工作时间上午9：00至下午17:00）；
2.材料投递地址：****区黄寺大街11号****北门；
3.投标截止时间：2026年7月14日17:00截止。 加急标书代写
五、比选文件格式及组成
1.投标文件密封装订，内含一份正本；
2.报价文件用A4幅面的纸张打印；
3.报价文件的装订必须为胶装；
4.标书内容一律用计算机打印（签名除外），不得涂改；
5.投标文件加盖齐缝章；
6.投标文件的组成：
（1）投标文件封面；
（2）投标文件目录；
（3）加盖公章的报价单；
（4）资格、资质证明文件；有效期范围内的营业执照副本复印件、公司简介、法人身份证复印件（均需加盖公章）；
（5）针对本项目编制的实施方案及服务保障方案（根据提供的服务保障承诺情况，承诺内容包含但不限于针对本项目的服务能力承诺、提供快捷上门服务、电话咨询服务等
）。
六、比选方式和其他事项
1.本次比选最高限价人民币9.8万元，报价超过最高限价按废标处理；此次评比按照综合评分法评选，比选时间另行通知。
2.自合同签订之日起3日内进场，2个月内完成全部工作并交付成果。****学院的验收同意，项目成果所有权归****所有。
3.成交供应商应严格遵守国家有关保密法律法规，不得泄露与本项目有关的秘密，亦不得将其用于履行本项目之外的其他用途，****学院签订保密协议。
4.本次项目比选最终解释权由比选方负责。
5.报名咨询电话
联系人：马老师、买老师
联系电话：010-****4636；010-****4718
招标进度跟踪
2026-07-09
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