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采购人(甲方):****
地址:**省**市**市****段137号
联系方式:138****9869
供应商(乙方):****
地址:中坝街道
联系方式:189****4115
六、合同主要信息| 1 | A****0101-复印纸 | 2,000(包) | 19.80 | 39600.00 |
合同金额: 39600.00元,大写(人民币):叁万玖仟陆佰元整
七、本次验收内容| 1 | A****0101-复印纸 | 2,000(包) | 19.80 | 39600.00 |
合同金额: 39600.00元,大写(人民币):叁万玖仟陆佰元整
八、验收日期:2026年06月24日 九、验收组成员:蔡雨培 谢东 钟毓麟 十、验收意见:合格 十一、其他补充事宜:****
2026年07月09日