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400-688-2000
采购单位: ****
发布时间: 2026-07-10 10:45
截止时间: 2026-07-13 17:00 加急标书代写
招标方联系人: 刘奎
招标方联系电话: 166****8725
招标方邮箱:
监督方联系人: 张延辉
监督方联系电话: 186****7712
监督方邮箱:
保证金: 2400.0
结算与发票信息:
结算方式: 本合同无预付款。乙方按季度进行开票，甲方收到乙方发票后90日内向乙方支付第一个季度结算金额的75%，以此类推，供货结束签订封账协议后一个月内支付至总货款的90%，工程竣工验收合格通过后一个月内付清。（具体付款额度及时间双方协商）
支付条件: 按照“先结算、开票，后付款”原则，双方按规定办理每期结算后7日内，乙方应按照甲方提供的开票信息向甲方提供合规的当期结算额总额的增值税专用发票。甲方****公司审核无误后，按合同约定向乙方付款。未办理结算的，不支付合同价款。
发票种类: 专票
交货信息:
交货方式: 服从甲方安排
收货人: 刘奎
收货人联系方式: 166****8725
其他说明事项:
标的明细:
| 1 | 910****227047 | 广告服务 | - | 1.0 | 项 | 华北区-**省-**市-**区-**村棚改项目 |
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