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内蒙古乌拉特中旗蒙中医医院内蒙古乌拉特中旗蒙中医医院车辆维修和保养服务定点服务采购合同履约验收公告(第1批)
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
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一、合同编号：NMGZFCG-HT-2026-07-****606
二、合同名称：****车辆维修和保养服务定点服务采购合同
三、项目编号：****
四、项目名称：****车辆维修和保养服务定点采购
五、合同主体
采购人(甲方)：****
地址：**自治区_**市_****医院
联系方式：132****5999
供应商(乙方)：****
地址：海流图大南街路东
联系方式：150****3886
六、合同主要信息
| 1 | 前杠,采购数量：1.0000; | 1(根) | 650.00 | 650.00 |
| 2 | 发动机机爪垫,采购数量：3.0000; | 3(个) | 620.00 | 1860.00 |
| 3 | 工时费,采购数量：1.0000; | 1(项) | 350.00 | 350.00 |
| 4 | 发动机总承,采购数量：1.0000; | 1(台) | 11500.00 | 11500.00 |
| 5 | LED灯,采购数量：2.0000; | 2(个) | 350.00 | 700.00 |
| 6 | 后杠,采购数量：1.0000; | 1(根) | 450.00 | 450.00 |
| 7 | 机滤,采购数量：1.0000; | 1(个) | 30.00 | 30.00 |
| 8 | 机油,采购数量：1.0000; | 1(瓶) | 350.00 | 350.00 |
| 9 | 变速箱油,采购数量：8.0000; | 8(瓶) | 90.00 | 720.00 |
| 10 | 空滤,采购数量：1.0000; | 1(个) | 50.00 | 50.00 |
| 11 | 全车喷漆翻新,采购数量：1.0000; | 1(次) | 3000.00 | 3000.00 |
| 12 | 上支臂,采购数量：2.0000; | 2(个) | 300.00 | 600.00 |
| 13 | 下支臂,采购数量：2.0000; | 2(个) | 260.00 | 520.00 |
| 14 | 减震器,采购数量：4.0000; | 4(个) | 360.00 | 1440.00 |
| 15 | 太阳膜,采购数量：1.0000; | 1(次) | 1500.00 | 1500.00 |
| 16 | 平衡杆立柱,采购数量：2.0000; | 2(根) | 90.00 | 180.00 |
| 17 | 内拉杆,采购数量：2.0000; | 2(个) | 150.00 | 300.00 |
| 18 | 下球头,采购数量：2.0000; | 2(个) | 160.00 | 320.00 |
合同金额： 24520.00元，大写(人民币)：贰万肆仟伍佰贰拾元整
七、本次验收内容
| 1 | 前杠,采购数量：1.0000; | 1(根) | 650.00 | 650.00 |
| 2 | 发动机机爪垫,采购数量：3.0000; | 3(个) | 620.00 | 1860.00 |
| 3 | 工时费,采购数量：1.0000; | 1(项) | 350.00 | 350.00 |
| 4 | 发动机总承,采购数量：1.0000; | 1(台) | 11500.00 | 11500.00 |
| 5 | LED灯,采购数量：2.0000; | 2(个) | 350.00 | 700.00 |
| 6 | 后杠,采购数量：1.0000; | 1(根) | 450.00 | 450.00 |
| 7 | 机滤,采购数量：1.0000; | 1(个) | 30.00 | 30.00 |
| 8 | 机油,采购数量：1.0000; | 1(瓶) | 350.00 | 350.00 |
| 9 | 变速箱油,采购数量：8.0000; | 8(瓶) | 90.00 | 720.00 |
| 10 | 空滤,采购数量：1.0000; | 1(个) | 50.00 | 50.00 |
| 11 | 全车喷漆翻新,采购数量：1.0000; | 1(次) | 3000.00 | 3000.00 |
| 12 | 上支臂,采购数量：2.0000; | 2(个) | 300.00 | 600.00 |
| 13 | 下支臂,采购数量：2.0000; | 2(个) | 260.00 | 520.00 |
| 14 | 减震器,采购数量：4.0000; | 4(个) | 360.00 | 1440.00 |
| 15 | 太阳膜,采购数量：1.0000; | 1(次) | 1500.00 | 1500.00 |
| 16 | 平衡杆立柱,采购数量：2.0000; | 2(根) | 90.00 | 180.00 |
| 17 | 内拉杆,采购数量：2.0000; | 2(个) | 150.00 | 300.00 |
| 18 | 下球头,采购数量：2.0000; | 2(个) | 160.00 | 320.00 |
合同金额： 24520.00元，大写(人民币)：贰万肆仟伍佰贰拾元整
八、验收日期：2026年07月10日
九、验收组成员：巴格那、吉雅、伊拉特
十、验收意见：同意
十一、其他补充事宜：
****
2026年07月10日
招标进度跟踪
2026-07-10
验收公告
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当前信息
标书代写
2026-07-10
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