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关于办公用品网上超市合同公告(2191401000006605864)
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 2026M071********00403
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 天鹅 402 天鹅牌402玻璃瓶胶水 液体胶 | 天鹅402 | 瓶 | 480.00 | 1.5 | 720 |
| 2 | 得力 0012 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 （单位：盒） | 得力/deli0012 | 盒 | 200.00 | 1.4 | 280 |
| 3 | 得力 9847 得力/deli 9847三联文件框 文件栏 | 得力/deli9847 | 个 | 10.00 | 22 | 220 |
| 4 | 楚航 多页资料册 | 楚航8080 | 个 | 4.00 | 18.8 | 75.2 |
| 5 | 楚航 多页资料册 | 楚航8080 | 个 | 100.00 | 9.8 | 980 |
| 6 | 楚航 多页资料册 | 楚航8080 | 个 | 631.00 | 4.8 | 3028.8 |
| 7 | 得力2004美工刀(混)(把) | 得力/deli2004 | 把 | 20.00 | 2.85 | 57 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 刘雪金
联系电话： ****482****
传真：
地址： **大道153号
2、供应商名称： ****
地址： **省**市星子县**市**市**镇**路
附件信息：
附件（1）
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