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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7755
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年7月10日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 文具礼盒 学生书包/书包文具礼盒套装 | 2 | 304.0 | 得力/deli\文具礼盒 | 验收通过 | |
| 2 | 蒙牛 特仑苏纯牛奶250mL*16 牛奶 | 2 | 96.0 | 蒙牛/MENGNIU\特仑苏纯牛奶250mL*16 | 验收通过 | |
| 3 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |