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关于刷子的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 2026M071********00402
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 好媳妇 刷子 | 好媳妇卫生刷 | 把 | 10.00 | 13.5 | 135 |
| 2 | 威猛先生 柠檬香型750g 洁厕剂 | 威猛先生/Mr Muscle柠檬香型750g | 瓶 | 8.00 | 19.5 | 156 |
| 3 | 利得0617 垃圾袋 | 利得利得0617 | 包 | 6.00 | 17.5 | 105 |
| 4 | 妙洁 背心式垃圾袋 垃圾袋 | 妙洁/magic背心式垃圾袋 | 包 | 25.00 | 15.5 | 387.5 |
| 5 | 维达 V2182 软包抽取式面纸 | 维达/VindaV2182 | 箱 | 4.00 | 135 | 540 |
| 6 | 润田翠 500ml*24 矿泉水/纯净水 | 润田翠500ml*24 | 件 | 60.00 | 35 | 2100 |
| 7 | 得力 0013 订书钉 | 得力/deli0013 | 盒 | 15.00 | 3 | 45 |
| 8 | 齐心 C5817 记事本 | 齐心/ComixC5817 | 本 | 15.00 | 18 | 270 |
| 9 | 得力 9864 印油/印泥/** | 得力/deli9864 | 件 | 12.00 | 13 | 156 |
| 10 | 得力 0231 订书机 | 得力/deli0231 | 个 | 8.00 | 2 | 16 |
| 11 | 得力 0012 订书钉 | 得力/deli0012 | 盒 | 20.00 | 2 | 40 |
| 12 | 得力 0367 订书机 | 得力/deli0367 | 台 | 8.00 | 21 | 168 |
| 13 | 得力 77754 剪刀 | 得力/deli77754 | 把 | 6.00 | 14.5 | 87 |
| 14 | 纤诗洁 垃圾桶 | 纤诗洁AB-MC1016 | 个 | 3.00 | 18 | 54 |
| 15 | 妙洁 纸杯 | 妙洁/magic835726 | 包 | 40.00 | 16 | 640 |
| 16 | 妙洁 抹布 | 妙洁/magicMTFW3 | 包 | 8.00 | 13.8 | 110.4 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 黄杰
联系电话： ****945****
传真：
地址： **县盱江镇沿江路114****社区二楼）
2、供应商名称： ****
地址： **省**市**县**省**市**县爱莲名苑步行街A1
附件信息：
附件（1）
关于刷子的网上超市合同(2026M0710361030000402).pdf下载预览
招标进度跟踪
2026-07-10
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