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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********093********2026002202
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 AGP81405 中性笔 | 晨光/M GAGP81405, | 盒 | 10.00 | 35 | 350 |
| 2 | 得力 0373 订书机 | 得力/deli0373, | 台 | 5.00 | 30 | 150 |
| 3 | 得力 5901轻便夹/抽杆夹(大) | 得力/deli5901, | 包 | 4.00 | 25 | 100 |
| 4 | TOUCHCOLOR A4 板夹文件夹夹板【5个装】 | TOUCHCOLORA4, | 个 | 2.00 | 25 | 50 |
| 5 | 晨光 ASS91307 办公家用生活剪刀 | 晨光/M GASS91307, | 把 | 5.00 | 3 | 15 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 陈凯
联系电话: 137****1685
传真:
地址: **县涟江街道纸酒大道
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: