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招标详情
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400-688-2000
发布时间：2026-07-10 19:59:00
截止时间：2026-07-14 08:00:00 标书代写
期望收货期：2026-07-21 — 2026-07-28
交货期要求：自下单后7天内交货至指定地点
价格有效期：2026-07-10 — 2026-08-17
询价单编号：****
收货地区：** ** ** ****公司 采购中心
商机详细信息
采购类型：标准订单(单次采购)
询价类型：现货/标准品
采购清单
| 1 | 1 |
水桶
物料描述：上口径36，高32 加厚 材质：PP 不要盖（详见附图）
|
上口径36，高32 | 3个 | 不送样 | |||
| 2 | 2 |
开水壶（保温壶）
物料描述：1.9L（详见附图）
|
茶花 | 1.9L | 5个 | 不送样 | ||
| 3 | 3 |
飘逸杯
物料描述：600ML（详见附图）
|
金灶k-206 | 600ML | 3个 | 不送样 | ||
| 4 | 4 |
平板拖把
物料描述：50cm铝合金板（详见附图）
|
佳帮手 | 50cm铝合金板 | 2把 | 不送样 | ||
| 5 | 5 |
平板拖把配套厚布
物料描述：50cm 与上述平板拖把配套拖把布
|
50cm | 4块 | 不送样 | |||
| 6 | 6 |
硬毛洗衣刷
物料描述：塑料（详见附图）
|
塑料 | 3个 | 不送样 |
采购要求
报价要求：需要报含税价、发票需要包含运费、报价需要包含运费、不允许对询价单部分物料报价、不允许供应商报价可改数量
发票要求：增值税专票（一般纳税人开具）
交易方式：账期支付（在结算对账后45天内付款）
支付方式：网商银行融易收（对公转账）
经营地址：
注册资金：
证照要求：营业执照
经营模式：
补充说明描述：
货****物流中心综合仓库大楼或指定地点，(不要放在快递站或驿站）。要求13%增值税专用发票结算。单批次订单超过一万元，货到验收合格票到财务45****银行承兑汇票；小于一万元，货到验收合格票到财务45天支付电汇。报价时注明品牌，要求原装正品。请在发货单中注明。内部请放货物清单
补充说明附件：
网购文件描述：
网购文件附件：
招标进度跟踪
2026-07-10
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