塘沽大华医院内控体系更新完善项目采购公告

（一）供应商应准备的材料

1.营业执照副本复印件；

2.****事务所执业证书复印件；

3.法定代表人授权书；

4.委托代理人身份证复印件；

5.近3年经营活动中无重大违法犯罪记录的声明；

6.同类项目业绩；

7.针对本项目的服务方案；

8.针对本项目的人员配备；

9.针对本项目的项目进度控制；

10.针对本项目的服务质量保障措施；

11.报价函；

12.上述所有响应文件一式一份，按顺序整理装订成册。

（二）注意事项：

1.响应文件中所有证件、材料复印件均须加盖供应商单位公章，无盖章或盖章模糊的视为无效材料；

2.供应商应仔细研读本采购公告全部条款，按要求完整提供响应文件，保证所提交资料的真实性、合法性、完整性，若存在虚假信息，采购方有权直接拒绝其报名；

3.本项目采购的最终解释权归采购方**市**新区塘沽****所有；

4.若遇特殊情况需延迟采购时间或调整项目技术指标，采购方将提前声明。

六、评分办法：综合评分法

七、公告时间：2026年7月10日 —2026年7月17日

八、报名要求：

1.本项目实行网上报名，报名截止时间为2026年7月17日17:00，逾期发送报名材料的，视为无效报名；标书代写

2.供应商需将本公告第五条采购要求中前五项资质材料（加盖公章的PDF版扫描件）统一发送至指定报名邮箱，须注明联系人姓名及联系电话；

3.采购方对报名材料进行审核，审核通过后将通过报名邮箱回复本项目评审标准；未报名、报名材料不合格或逾期报名的供应商，不予提供评审标准。

九、提示：

本次招标采购不组织现场开标，****小组综合资质、报价、服务方案择优评定中标单位。标书代写

联系地址：塘沽****综合办公室（**道1628号附属楼2楼）

联系电话：王老师 联系电话：****1701

联系邮箱：****@163.com

**市**新区塘沽****

2026年7月10日

附件一：

项目需求

为深入贯彻落实《行政事业单位内部控制规范》《行政事业单位内部控制评价 办法》等国家政策要求，需进一步健全内部控制体系，防范廉政风险与运营风险，提升**配置效率和公共服务效能，保障医院高质量可持续发展。针对性开展对内部控制工作的二次建设，首先对现行内部控制体系进行内部评价，并对现阶段内经济活动和业务活动进行风险评估，最后完成内部控制体系的更**设，****医院实际、可落地执行的内部控制管理手册。

如：单位对全面预算管理制度、医用耗材采购制度、医疗设备采购管理制度、服务类采购管理办法（试行）等管理制度进行补充修订，手册中依据的政策法规国家已更新以及手册中流程中缺失管控等情况，《内控手册》未进行更新完善。现需要将修订后的相关内容与原内控手册进行整合，并完善更新手册。

（一）修订内容：

主要包括单位层面及业务层面中预算业务、收支业务、采购业务、资产业务、基本建设业务、合同业务等内容；

其中：单位层面对单位决策机制，内部管理机构设置及职责分工，决策和执行的制衡机制；内部管理制度的健全；关键岗位管理和信息化建设等方面进行修订完善。

业务层面中预算业务管理中对管理制度、岗位人员管理、预决算编制、调整与执行、预算绩效等方面进行修订完善。

业务层面中收支业务管理中对管理制度、岗位人员管理、收入业务管理、支出业务管理、成本管理等方面进行修订完善。

业务层面中采购业务管理中对管理制度、岗位人员管理、采购业务实施等方面进行修订完善。

业务层面中资产业务管理中对管理制度、岗位人员管理、项目日常管理等方面进行修订完善。

业务层面中基本建设管理中对管理制度、岗位人员管理、收入业务管理、支出业务管理、成本管理等方面进行修订完善。

业务层面中合同业务管理中对管理制度、岗位人员管理、合同日常管理、债权债务管理等方面进行修订完善。

（二）服务期限：

在收到本院的组织架构、部门分工、岗位职责及与业务层面相关的制度文件起，50个工作日内形成手册初稿与本院确定内控流程环节关键点，确定后30个工作日内完成所有流程图，形成最终版本内控手册。

（三）其他服务：

1、手册修订完成后提供两次对相关人员的培训工作，包括政策宣讲、业务培训，确保内控工作的顺利推行。

2、修订完善后的纸质版手册提供八本。

附件二：报价函（模板）

报价函

**市**新区塘沽****：

我司________________________（供应商全称）的授权代表________________________（姓名）（身份证号码：________________________），现针对贵院****内控体系更新完善项目正式报名，自愿参与本项目报价，郑重作出如下承诺：

1.本司承诺严格遵守本项目采购公告及相关要求，若中选将按约定全面履行服务义务，保证服务质量与响应时效。

2.本项目最终报价：总报价（含税）：人民币（大写）______元整。

****公司盖章）：________________________

授权代表（签名）：________________________

年 月 日