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关于装订机配件的网上超市合同公告

结果-合同公告

新疆 -阿克苏 -阿克苏市

发布时间： 2026年07月11日

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装订机配件超市公告

招标详情

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相关单位：

***********公司企业信息

一、采购人名称： ****

二、供应商名称： ****

三、采购项目名称： ****网上超市项目

四、采购项目编号： ****

五、合同编号： 11N010********267001

六、合同内容：

序号	标项名称	规格型号	单位	数量	单价(元)	总价(元)
1	得力 3858 装订机配件	得力/deli3858	个	1.00	150	150
2	固特 ****办公室门锁）门锁/锁芯	****办公室门锁）	个	1.00	65	65
3	得力 8303 文件袋	得力/deli8303	包	100.00	1.2	120
4	得力 8732 白板	得力/deli8732	块	1.00	50	50
5	新新精艺拉花/大红花/花球	新新精艺花球	个	1.00	45	45
6	舒布抹布	舒布抹布	条	9.00	10	90
7	宝克 PC-1228 中性笔	宝克/BaokePC-1228	支	6.00	42	252
8	妙洁旋转拖把/神拖	妙洁/magic旋转拖把	套	1.00	110	110
9	意见箱/抽奖箱/信件箱	A意见箱	个	10.00	50	500
10	永大双面工业胶带24MM*18.3M 双面胶带	永大/yungtay双面工业胶带24MM*18.3M	卷	9.00	1.5	13.5
11	文正 A4 信纸/感谢信	文正A4	套	11.00	18	198
12	金派会议记录本日记本	金派会议记录本	本	1.00	18	18
13	无型号 PU/PVC笔记本	无品牌无型号	本	10.00	18	180
14	妙洁 MBGRMB-A 垃圾袋	妙洁/magicMBGRMB-A	包	9.00	12	108
15	妙洁 MBGRMB-A 垃圾袋	妙洁/magicMBGRMB-A	包	4.00	50	200
16	晶森牛皮纸A4档案封皮牛皮纸	晶森/JINGSEN牛皮纸A4档案封皮	个	100.00	1	100
17	惠普 DVD-R 光盘	惠普/HPDVD-R	张	150.00	2.5	375
18	固特 ****办公室门锁）门锁/锁芯	****办公室门锁）	个	2.00	50	100
19	卓达印章 46045 印油/印泥/**	卓达印章/TRODAT46045	个	1.00	18	18
20	得力 S815 中性笔	得力/deliS815	盒	5.00	24	120
21	创易 CY366 文件夹	创易CY366	个	20.00	18	360
22	得力 275 胶水/固体胶	得力/deli275	支	24.00	6.5	156
23	心相印 XCA001 湿巾	心相印/Mind Act Upon MindXCA001	包	5.00	5	25
24	心相印 W112 手帕纸	心相印/Mind Act Upon MindW112	包	12.00	1	12
25	** 100 平板拖把宽拖把	**100	把	2.00	65	130
26	森彩 A4 喷墨纸复印纸	森彩A4	包	25.00	15	375
27	绿伞 800g 洁厕剂	绿伞/LS800g	瓶	20.00	8	160
28	得力 3858 装订机配件	得力/deli3858	个	2.00	80	160
29	爱好 2381 牛皮纸档案盒	爱好/AIHAO2381	个	60.00	6	360
30	沁园净化/加湿抽湿机配件滤芯	沁园/TRULIVA滤芯	个	1.00	1500	1500
31	四季沐歌水龙头阀门锁冲水阀	四季沐歌水龙头	个	3.00	65	195
32	晶森抽杆夹文件夹配件拉杆夹	晶森/JINGSEN抽杆夹	个	30.00	1.5	45
33	晶森抽杆夹文件夹配件拉杆夹	晶森/JINGSEN抽杆夹	个	10.00	3.5	35
34	晶森抽杆夹文件夹配件拉杆夹	晶森/JINGSEN抽杆夹	个	20.00	2.5	50
35	齐心 A1285 档案盒	齐心/ComixA1285	个	8.00	18	144
36	齐心 A1285 档案盒	齐心/ComixA1285	个	5.00	8	40
37	晶森 A4-55 档案盒	晶森/JINGSENA4-55	个	130.00	10	1300
38	得力 18 别针/回形针/大头针	得力/deli18	盒	50.00	3	150
39	得力 0014 订书钉	得力/deli0014	盒	26.00	3	78
40	晨光长尾夹	晨光/M GABS91692	个	15.00	18	270
41	晨光长尾夹	晨光/M GABS91692	个	20.00	15	300
42	晨光长尾夹	晨光/M GABS91692	个	12.00	13	156
43	南孚电池/电力配件	南孚/NANFU5号/7号	个	30.00	3	90
44	一恒胶手套	一恒YY861	个	2.00	7.5	15
45	得力 S536 白板笔	得力/deliS536	支	2.00	2.5	5
46	得力 6033 剪刀	得力/deli6033	把	6.00	8	48
47	得力装订线材	得力/deli棉线	卷	36.00	5	180
48	中华铅笔	中华牌2B	支	11.00	1	11
49	美工刀	得力/deli2001	件	2.00	8	16

服务要求或标的基本概况：

七、其它事项：

无

八、联系方式

1、采购人名称： ****

联系人：刘晓东

联系电话： 138****0368

传真：

地址： **

2、运维公司名称： ****公司

联系人：客服人员

联系电话： 400-****-7190

传真： 0571-****5512

地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼

3、****管理部门名称：

联系人：

监督投诉电话：

传真：

地址：

附件信息：

关于****超市合同(11N010********267001).pdf

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2026-07-11

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