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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5473
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年7月11日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 厨房用品日用品采购 | 1 | 16715.0 | 超威 不锈钢\洗锅刷40把 14cm汤粉篓8个 1米垃圾袋4件 灭蚊贴200张 强劲风扇2个 不锈钢双层碗1000个 大毛巾100张 大皮围裙40张 保温灯10颗 下水管10条 32cm大密漏10把 创可贴5盒 碘伏5瓶 棉签10包 8寸粉碗200个 双层不沾油洗碗布50张 不锈钢剪骨大剪刀5把 不锈钢大锅铲20cm 10把 铂金碗16cm 600个 筷子24cm 70包 | 验收通过 | |
| 2 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |