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关于扇子的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N010********264602
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 六品堂 扇子 团扇 | 六品堂团扇 | 把 | 60.00 | 8 | 480 |
| 2 | 三只松鼠 豆类 小零食 | 三只松鼠/Three Squireels零食 | 包 | 100.00 | 5 | 500 |
| 3 | 迪士尼 HZKL-LH 文具套装/礼盒 玩偶公仔 | 迪士尼/DISNEYHZKL-LH | 个 | 30.00 | 6 | 180 |
| 4 | 桂枫 奖杯 眼罩 | 桂枫眼罩 | 个 | 20.00 | 5 | 100 |
| 5 | 马利 C7683-24 马克笔 | 马利/Marie'sC7683-24 | 盒 | 15.00 | 40 | 600 |
| 6 | 马利 彩色卡纸 卡纸 | 马利/Marie's彩色卡纸 | 包 | 1.00 | 35 | 35 |
| 7 | 纽赛 1NS095-F 标尺 套尺 | 纽赛/NUSIGN1NS095-F | 套 | 90.00 | 8 | 720 |
| 8 | 小蜜蜂 豆类 甜瓜 | 小蜜蜂甜瓜 | 公斤 | 50.00 | 5 | 250 |
| 9 | 杜威克 收纳包 沙包 | 杜威克沙包 | 个 | 5.00 | 5 | 25 |
| 10 | 得力 HM517-36 水彩笔 | 得力/deliHM517-36 | 盒 | 90.00 | 21 | 1890 |
| 11 | 小蜜蜂 8424 礼品袋/盒/塑料袋 西瓜 | 小蜜蜂8424 | 公斤 | 150.00 | 2 | 300 |
| 12 | 农夫山泉 饮用天然水 矿泉水/纯净水 | 农夫山泉/NONGFU SPRING饮用天然水 | 件 | 15.00 | 55 | 825 |
| 13 | 得力 23208 学生用笔记本 软抄本 | 得力/deli23208 | 包 | 90.00 | 6 | 540 |
| 14 | 得力 14914 气泡袋/海洋球 | 得力/deli14914 | 个 | 3.00 | 25 | 75 |
| 15 | 得力 背胶袋涂改液涂改胶 | 得力/deli涂改液 | 件 | 90.00 | 5 | 450 |
| 16 | 爱迪生 Edison书包 学生书包 | 爱迪生/EdisonEdison书包 | 个 | 90.00 | 60 | 5400 |
| 17 | 婚庆用品 彩带 毛条 拉花 | AOC拉花 | 件 | 5.00 | 10 | 50 |
| 18 | 天卓中性笔TG340 | 天卓/TIZOTG340 | 支 | 90.00 | 22 | 1980 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 阿孜古力﹒马木提
联系电话： 177****1899
传真：
地址： **维吾尔自治区**地区**县人民南路11号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
关于扇子的网上超市合同(11N01071248220264602).pdf下载预览
招标进度跟踪
2026-07-11
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