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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2258
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年7月11日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 雕牌 超效无磷加酶洗衣粉 4kg .洗衣液 8斤装 | 4 | 140.0 | 雕牌\超效无磷加酶洗衣粉 4kg | 验收通过 | |
| 2 | 三金 2712-16现金日记账.账本 | 2 | 30.0 | 三金\2712-16 | 验收通过 | |
| 3 | 超威 电热蚊香液 套装 (蚊香液40ml*2瓶 加热器*1) | 10 | 219.0 | 超威\电热蚊香液 | 验收通过 | |
| 4 | 超威 蚊香艾草清香型 10盘/30盘 蚊香/蚊香液 | 3 | 32.7 | 超威\蚊香艾草清香型 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 0595 卷笔刀(银色)(只) | 1 | 5.0 | 得力/deli\0595 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |