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采购人(甲方):****
地址:**省**市**市广华大道二段73号
联系方式:135****1797
供应商(乙方):****
地址:**市**街道
联系方式:180****1788
六、合同主要信息| 1 | A****0105-台式计算机 | 3(元/台) | 4948.00 | 14844.00 |
合同金额: 14844.00元,大写(人民币):壹万肆仟捌佰肆拾肆元整
七、本次验收内容| 1 | A****0105-台式计算机 | 3(元/台) | 4948.00 | 14844.00 |
合同金额: 14844.00元,大写(人民币):壹万肆仟捌佰肆拾肆元整
八、验收日期:2026年06月25日 九、验收组成员:蒋华云,蒋春芳 十、验收意见:满意 十一、其他补充事宜:****
2026年06月26日