索普集团三重一大”事项专项审计服务项目采购

****集团****公司

公开采购询价文件

我公司拟采购 “三重一大”事项专项审计服务项目 ，采用公开询比价的方式选定服务商，特邀贵单位参与报价。

（一）项目名称：“三重一大”事项专项审计服务项目；

（二）公开询比价截止时间2026年7月22日14：00时（**时间）；标书代写

（三）公开询比价评审时间2026年7月22日14：00时（**时间）；

（四）评审地点：****集团****中心；

（五）评审结果公示：评审结果将在****官网公示，请各供应商登录http://www.****.cn查询。

（一）审计服务范围：****集团****公司3家：******公司、**索****公司、****公司）共4家单位的2025年“三重一大”事项（重大事项决策、重要干部任免、重大项目投资决策、大额资金使用等共约500项）开展全流程合规性审计。

（一）（二）审计服务目标

1. 核查“三重一大”制度健全性、流程完整性、执行规范性。

2. 排查未上会、越权审批、程序倒置、资料缺失、大额资金违规等风险。

3. 形成问题清单、责任清单、整改清单，推动规范治理与巡察/督查整改闭环。

（二）（三）审计服务内容与重点

1. 制度与权限：是否制定“三重一大”实施细则、议事规则、决策清单、大额资金标准；决策权限、议事范围、参会人员、表决程序是否合规。

2. 重大决策：发展规划、改革改制、资产处置、对外**、风险事项等决策程序与落地情况。

3. 重要人事任免：选拔任用、轮岗交流、聘用辞退等程序合规性、档案完整性。

4. 重大项目安排：工程建设、物资采购、服务外包、投资项目立项、招标、合同、验收、资金支付。

5. 大额资金使用：预算、审批、拨付、使用、核算、绩效；严禁无预算、超标准、化整为零规避决策。

6. 过程资料：议题申请、调研论证、合法性审查、会议纪要、签到、表决、督办、归档全链条。

（三）（四）审计服务成果

1.合并出具正式审计报告一式四份，（含总体评价、发现问题、原因分析、处理建议）。

2. 问题与整改清单（问题描述、违规依据、责任主体、整改建议、时限）。

3. 管理建议书（制度优化、流程再造、风险防控）。

4. 按要求提供底稿、证据、汇总表，配合验收与归档。

（五）审计服务周期方式：第三方中介机构自合同签订之日起开始审计服务，服务周期包含进驻现场审计/非现场时间，期限为90日，需完成审计初稿、正式审计报告和整改建议清单以及后续整改方案的复核等审计流程事项。

（一）报价人应具有独立法人资格，****事务所/合规审计相应资质，在中华人民**国境内合法注册，持有效的营业执照（提供有效营业执照）。

（二）报价人拟派项目负责人须具有国家注册会计师/高级审计师证书（提供有效注册证书（如有延续注册或变更注册的，须提供证书相应的登记栏页））；5年以上专项审计经验；项目负责人具有有效的劳动合同，近3个月（2026年4-6月）在本单位缴纳的社会保险****中心印章证明为准）；核心审计人员（不包含拟委派的项目负责人）不得少于2人，且均须具备审计相关专业能力。

（三）其他条件：

① 具有独立订立合同的能力；

② 未处于被责令停业、报价人资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；

③ 报价单位近3年（2023年1月1日至今）在经营活动中无重大违法记录，未被列入“信用中国”网站失信被执行人名单、重大税收违法案件****政府采购网严重违法失信行为记录名单，需提供查询结果截图并加盖公章。

④ 符合相关法律法规规定的其他要求。

（四）本项目不接受联合体报价。

（五）不接受被列入****供应商负面清单中的单位报价。

注：报价单位不符合以上要求的视为资审不合格，报价无效。

（一）本次专项审计服务项目最高限价：人民币50000元，报价不得高于最高限价，否则报价无效。报价为含6% 增值税的含税总价。如遇国家增值税税率政策调整，合同含税价格按以下公式调整：新含税价＝原合同含税价 ÷（1＋合同约定税率）×（1＋国家最新规定税率），双方按调整后价格及最新税率开具增值税发票。

（二）结算审计服务内容包括但不限于：正式审计报告、问题清单及整改建议、管理建议书、审计工作底稿，并配合采购人完成整改督办、资料归档等相关工作。

（三）报价人须按照公开采购询价文件要求，对本项目所有服务内容进行完整、唯一报价。凡漏报、少报或未列明的相关费用，均视为已包含在总报价内，采购人不再另行支付任何费用。

（四）报价人完成全部审计服务并提交合格成果文件，经采购人验收确认后，开具税率为 6% 的增值税专用发票。采购人在收到合格发票后 60 日历天内 一次性支付审计费用，付款方式为 银行转账。

（五）本项目报价通过线下方式进行，应将报价文件及相关资料以密封袋形式送达，密封袋外包装必须用“封条”密封，封条“格式自定”，另需加盖公章、法人章，填写密封日期；在密封袋封面上需注明“采购项目名称，报价人名称、地址、联系人、联系电话”等；报价文件还应包括正本1份、副本2份，并要求在报价截止日之前送达，逾期将作为无效报价处理。

密封袋内容包含：

1. 报价函

2. 法定代表人资格证明书

3. 授权委托书

4. 专项审计服务方案

5. 本项目拟用人员一览表

6. 项目负责人情况表

7. 企业相关证书及信誉证明

8. 业绩表

9. 关于报价文件和相关材料真实性、准确性的承诺

10. 关于廉洁自律的承诺

11.报价人认为有必要的其他材料

（六）与本采购有关的一切往来通讯请密封寄：

公司：****集团****公司

地址：**省**市**区求索路101号

邮编：212006

联系人：周建君 联系电话：150****0750

（七）凡对公开采购询价文件条款有疑义的，请在评审前按以下方式联系：

联系单位：******审计事务部

地址：**省**市**区求索路101号，邮编：212006

联系人：周建君 联系电话：150****0750

负责人：崔坤族

本项目****小组负责评审工作，对各报价人报价资料进行综合打分评审，综合评分最高的为中选人。

1. 请各服务商保持通讯畅通，****小组在评审现场电话联系。

2. 评审小组不得泄露各服务商的报价。

1. 对未中选的单位，不另发通知，报价资料不予退回，作为优先备选**方资料保存。

2. 中选单位应在评审结果公布后15****公司签订审计服务合同，如有中选人无故逾期不签订合同，我公司有权取消该中选人的审计服务资格 。

1、采购人如发现采购过程中如有任何试图通过不正当手段影响比价结果的行为（如报价人之间私下协商报价、与采购方串通等扰乱采购人经营秩序的****小组评定可作无效报价处理，并可将相关报价方列入供应商负面清单，一年内不再接受参与报价。

2、凡报价人不具备采购人明确要求资质的，或报价文件填写不完整、报价有空项的，或不符合技术要求条款的，或者存在其他不符合采购人有关要求的问题，****小组评定，可作无效报价处理。

3、报价人应如实提供符合市场规律和自身成本的合理报价。如果报价人的报价与市场价格明显偏离并因此影响了采购活动的公正合理性，损害了采购人的正当利益，****小组评定，可作无效报价处理。

4.报价文件未按要求密封、逾期送达、未加盖公章、法人章的，均视为无效报价。

（一）违约责任：

1、如中选人没有按照规定的时间提供完整的服务，中选人将支付违约金，每逾期一天，按服务费用总额的 0.5% 支付违约金，逾期超过 10 日的，采购人有权解除合同。

2、如中选人在服务过程中提供的正式审计报告出现质量问题（如审计定性不准确、引用政策法规及制度依据错误，导致审计意见不恰当等)、实际审计人员与约定项目组人员不一致、中选人有徇私舞弊等违反职业道德规范的行为，采购人可选择解除合同并就所受损失要求中选人赔偿损失。

（二）中选人应严格按照询价文件约定与采购人签订合同，并按合同约定提供服务工作。对中选人所有违背询价文件及合同约定的行为，采购人均可持续保留与中选人终止**的一切权利。

（三）中选人无正当理由不与采购人签订合同的，将承担违约责任，列入采购人供应商负面清单。

（四）如报价人不能正常履约，对采购人生产经营活动造成影响的，根据《****供应商负面清单管理规定（2025年修订版）》（详见附件1），采购人有权对违反规定的报价人进行考核扣分，对列入负面清单的供应商，********公司将不接受其报价，产生严重影响的，采购人将依法追究报价人法律责任。****供应商负面清单的公示地址为：www.****.cn。

（五）采购人对所供产品所引起的知识产权方面的纠纷，由报价人承担一切后果，采购人不承担任何责任。

（六）报价人应详细阅读本采购文件，参与报价即视为对本采购文件所列之条款均表示接受。标书代写

（七）本次采购解****集团****公司商务**部所有。

****集团****公司“三重一大”事项专项审计服务采购书7.13副本(1)(3) - 副本.doc