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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: 263********01015811
四、 *合同编号: ****8633
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年7月13日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 毛笔 | 4 | 308.24 | 兼豪\ | 验收通过 | |
| 2 | 墨汁 | 8 | 61.68 | 一得阁\ | 验收通过 | |
| 3 | 田字格毛边纸 | 25 | 231.25 | \ | 验收通过 | |
| 4 | 洗衣粉一批 | 1 | 1159.82 | \ | 验收通过 | |
| 5 | 宣纸 | 10 | 92.5 | \ | 验收通过 | |
| 6 | 牙膏一批 | 1 | 2171.68 | \ | 验收通过 | |
| 7 | 香皂一批 | 1 | 2100.01 | \ | 验收通过 | |
| 8 | 洗发水一批 | 1 | 3298.36 | \ | 验收通过 | |
| 9 | 沐浴露一批 | 1 | 3310.6 | \ | 验收通过 | |
| 10 | 抽纸一批 | 1 | 2103.86 | \ | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |