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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3969
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年7月13日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 6010 剪刀 | 1 | 8.0 | 得力/deli\6010 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 0465 省力订书机 | 1 | 41.0 | 得力/deli\0465 | 验收通过 | |
| 3 | 金士顿 DT100G3 64G U盘 | 2 | 90.0 | 金士顿/Kingston\DT100G3 64G | 验收通过 | |
| 4 | 弘都 A5-040 胶装本 16页 | 1 | 1.0 | 弘都\A5-040 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 5501A 文件袋 10个装 | 2 | 40.0 | 得力/deli\5501A | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |