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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2254
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年7月14日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | ** SM-3262 2L 暖水瓶 热水瓶 | 20 | 1180.0 | **\SM-3262 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 923 文件篮 镂空公文篮 | 10 | 159.0 | 得力/deli\923 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 No.30247 封箱胶带 48mm 透明胶带 /胶纸/胶条 | 20 | 100.0 | 得力/deli\No.30247 | 验收通过 | |
| 4 | 铄木 LH-1433 百洁布 家政保洁专用毛巾 家务清洁抹布 30x60cm | 40 | 140.0 | 铄木\LH-1433 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |