百色市城市管理监督局2023年度部门预算

目 录

第一部分 ****** 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 ******2023 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 ******2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 ****** 概况

一、主要职责

本部门主要职能：

1、******（本级）

（1）管理城市市政基础设施和市政公用事业的国有资产，负责城市市政基础设施与公用事业建设用地的统一管理；负责城市市政基础设施和市政公用事业等城市公共**的市场化配置的监督、管理；

（2）负责城市市政工程、公用事业、园林绿化、市容环境卫生和户外广告等行业城建监察的行政执法；在城市规划区范围内开展城市管理相对集中行政处罚权工作；

（3）负责城市道路、桥涵、供水、排水、公共照明、园林绿化、环卫等市政基础设施和城市生活垃圾处理等市政公用事业的建设、管理和监督工作；指导城市供气等市政公用事业的建设和管理工作；

（4）负责城市市政工程、公用事业、园林绿化、市容环境卫生和户外广告等行业城建监察的行政执法；在城市规划区范围内开展城市管理相对集中行政处罚权工作；

（5）指导和监督市辖各县（市、区）的城市管理工作。

2、**市****支队

（1）依据《中华人民**国城市规划法》及有关法规，对城市规划区内的市政规划违法违章行为进行监察；

（2）依据《城市道路管理条例》及有关法规，对占用、挖掘城市道路、损坏城市道路、桥涵、排水设施等方面违法、违章行为进行监察；

（3）依据《城市供水条例》及有关法规，对危害、损坏城市供水、供气、供热、公共交通设施的违法、违章行为和对城市客运交通营运、供气安全、城市规划区内地下水**的开发、利用、保持以及城市节约用水等方面的违法、违章行为进行监察；

（4）依据《城市市容和环境卫生管理条例》及有关法规，对损坏环境卫生设施，影响城市市容环境卫生等方面的违法、违章行为进行监察；

（5）依据《城市绿化条例》及有法规，对损坏城市绿地、花草、树木、园林绿化设施及乱砍树木等方面的违法、违章行为进行监察；

（6）直接负责**市**违反城建监察行为的处罚收缴工作；

（7）治理整顿违规张贴广告行为，维护市容市貌。

3、****管理中心

（1）贯彻执行国家、自治区、****政府有关城市环境卫生的方针、政策、法规和规范性文件，为维护城市环境卫生提供管理保障；

（2）负责市区宽度20米（不含20米）以上道路的清扫保洁，生活垃圾收集、运输、处理，建筑垃圾管理，公厕垃圾的处理，生活垃圾处理费征收等工作；

（3）负责市级环境卫生设施建设、管理、运营与维护；

（4）负责市区环境卫生作业、管理与监督，为维护城市环境卫生提供管理保障；

（5）负责指导、协调、督促、检查全市环境卫生管理工作；

（6）拟定城市环境卫生发展规划、拟定城市环境卫生管理相关的规范性文件，环卫业务工作规程、规范，拟定环卫专用设备技术性指导性意见，制定环卫专用设备购置更新计划；

（7）负责监督、指导及规范管理全市环境卫生作业服务市场；

（8）负责开展全市环境卫生的宣传科研以及专业人员的培训管理工作，组织开展环境卫生竞赛活动；

（9）负责处理市区环境卫生应急事件。

4、****管理中心

（1）贯彻落实国家和地方有关园林绿化的法律法规和方针政策；

（2）管理和维****管理中心的园林绿地、市政设施及财物，****广场正常开放和使用；

（3****广场范围内的游乐设施，负责监督安全运行，****广场公共秩序；

（4****广场、公园绿地资料的收集整理，建立档案；

（5）负责**大型音乐喷泉和**河道市政、公共设施的管理、维护及安全运行；

5、****中心

（1）贯彻执行国家、自治区、****政府有关城市园林绿化的方针、政策、法律和法规及规范性文件，起草本市城市园林绿化管理规范性文件草案。

（2）组织制定并指导实施本市城市园林绿化发展中长期规划和年度计划；**有关部门共同划定城市绿线和编制本市城市绿地系统规划并组织实施；指导城市和市辖县区城镇园林绿化工作。

（3）根据****委托负责城市园林绿化行政执法工作；负责城市绿线管理、城市树木（含城市古树名木）及绿地保护工作；负责改变绿化规划、绿化用地使用性质，以及临时占用城市绿地和砍伐、移植、修剪城市树木等事项的管理，受****委托查处有关违法行为；负责绿化补偿费、城市绿化异地补偿费等收缴使用管理工作。

（4）根据国家、自治区有关园林绿化建设项目的工程质量标准和定额标准，拟订本市的实施细则；负责城市园林绿化工程设计、施工和质量监督的管理；组织审定重点园林绿化工程项目的规划设计方案并监督实施；负责城市建设工程项目的绿地率审核和建设项目配套绿化工程竣工的验收备案管理。

（5）负责市管道路绿地的绿化养护管理、病虫害防治、补植补种等工作；负责对**市园博园A区管理企业的日常管理及履约情况进行监管；****园林绿化所需的花卉苗木；制定本市园林绿化管护的质量等级、定额标准，并指导实施。

（6）负责组织指导城市规划区内全民义务植树运动，开展群众性园林绿化工作；组织园林绿化检查，园林绿化普查和**调查及统计上报工作。

（7）负责制定城市园林绿化行业科技发展规划、科研计划并组织实施重点科研项目；推广和应用科研成果，开展生物多样性保护工作；制订行业人才培训计划，指导职工队伍的培训和科技人员的继续教育工作。

6、百****管理中心

（1）贯彻落实国家和地方有关城市路灯管理的法律法规和方针政策；

（2）负责实施城市路灯设施发展的中、长期专业规划及年度计划；

（3）管理和维护市**路灯和城市公共场所照明设施；

（4）负责市城市路灯和城市照明设施工程施工、验收等监督管理工作；

（5）负责城市路灯设施基础技术资料的收集整理，建立档案；

7、****管理中心

（1****中心**燃气供气、运输、储存、销售经营的行业管理；

（2）开展燃气安全知识宣传，****中心**燃气安全生产；

（3****中心**燃气供气、运输、储存、销售企业和市辖各县气库的经营资质初审；

（4）协助和指导市辖各县燃气行业的管理；

（5）负责燃气安全设备和燃气用具的安全性能检测，燃气安全事故调查处理；负责城市燃气技术资料的收集整理，建立档案。

8、****研究所

（1）负责我市城市园林****研究所和应用技术试验，并提供相关的技术咨询和服务；

（2）负责国内外先进园林科研技术、产品、成果的引进和推广应用；

（3）负责新优园林绿化苗木的引种、驯化及乡土植物的培育工作；

（4）负责我市古树名木和濒危珍稀植物研究保护工作；

（5）负责园林绿化植物病虫害综合防治和预测预报工作；

（6）负责与国内外同行开展学术和信息交流，搜集国内外园林科技最新信息，发布我市园林科研成果，建设园林科技信息平台。

二、部门机构设置

******整部门2023年纳入编报预算范围的直属单位共有8个。其中行政单位1个，****事业单位2个，所属非参****事业单位5个。行政单位是******机关本级；****事业单位分别是：**市****支队****管理中心；****事业单位分别****管理中心、****中心、****中心、百****管理中心、****研究所。

1、******（本级）

******（本级）为****机关，共设有10个职能科室，分别为：办公室、人事教育科、计划财务科、工程管理科、行政审批科、法制监察科、园林绿化科、市容环境科、****管理科、应急管理监督科。

2、**市****支队

**市****支队是隶属于******管理****事业单位。****支队领导室、办公室、****大队。

3、****管理中心

****管理中心是隶属于******管理的副****事业单位，共设立10个科室部门，分别为：办公室、计划财务科、收费管理科、****管理科、环卫监察科、生产技术科、****管理科、机械作业科、清扫保洁科、****管理科。

4、****管理中心

****管理中心是隶属于******管理的相当正科****事业单位，核定事业编制5名，其中主任1名，副主任2名，专业技术和管理人员2名；后勤服务聘用人员控制数15名。

内设：主任办公室、办公室、生产技术股、财务股、**公园、人民公园、**公园、半岛公园、****管理站、****大队。

5、****中心

****中心是隶属于******管理的副****事业单位，设置7个科室：办公室、计划财务科、规划建设科、生产技术科、园林监察科、绿化养护科、园林苗圃站。

6、百****管理中心

百****管理中心是隶属于******管理的****事业单位。设有办公室、财务室、技术管理股、设施维修股四个股室。

7、****管理中心

****管理中心是隶属于******管理的****事业单位。设有主任室、办公室、计财室、业务室。

8、****研究所

****研究所是隶属于******管****事业单位。设置有：所长1名、副所长1名，技术人员3名。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：******本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位包括：1.**市****支队；2.****管理中心；3.****管理中心；4.****中心；5.百****管理中心；6.****管理中心；7.****研究所。

第二部分 ******2023 年部门预算表

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 本部门2023年度没有国有资本经营预算，故本表无数据”。

第三部分 ****** 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2023 年本部门收入预算13,751.62 万元，比上年减少201.92万元，下降1.45%。 主要原因是：2023年项目经费减少，预算收入相应减少。 支出预算13,751.62 万元，比上年减少201.92万元，下降1.45%。 主要原因是：2023年项目经费减少支出相应减少

二、部门收入总体情况说明

2023 年收入总预算13,751.62 万元，比上年减少201.92万元，下降1.45%。 其中：一般公共财政预算拨款12,851.62万元，占收入总预算93.46%，比上年减少201.92万元，下降1.55%；政府性基金预算900.00万元，占收入总预算6.54%，与上年持平，无增减变化。

2023 年收入预算总体减少 主要原因是：2023年项目经费减少，预算收入相应减少。

三、部门支出总体情况说明

2023 年支出总预算13,751.62 万元，基本支出预算2,710.42 万元，占支出总预算19.71 %，比上年增加515.53万元，增长23.49%。 项目支出预算11,041.20 万元，占支出总预算80.29 %，比上年减少717.45万元，下降6.10%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为5 类，其中：

（1）一般公共服务支出9.56万元，占支出总预算0.07%，比上年增加4.26万元，增长80.57%，主要原因是：2023年预算增加人员经费。

（2）社会保障和就业支出555.00万元，占支出总预算4.04%，同比上年增加51.99万元，增长10.34%，主要原因是：2023年各项社保缴费基数增加，社保缴费支出相应增加。

（3）卫生健康支出103.59万元，占支出总预算0.75%，同比上年增加4.97万元，增长5.04%，主要原因是：2023年医疗保险缴费基数增加，支出相应增加。

（4****社区支出12,872.03万元，占支出总预算93.60%，比上年减少269.11万元，下降2.05%，主要原因是：2023年项目经费减少，支出相应减少。

（5）住房保障支出211.43万元，占支出总预算1.54%，比上年增加5.96万元，增长2.90%，主要原因是：2023年公积金缴费基数增加，支出相应增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算2,710.42 万元，占支出预算19.71 %，比上年增加515.53万元，增长23.49%。 其中：

（1）工资福利支出2154.26万元，占基本支出总预算79.48%,比上年增加476.52万元，增长28.40％。主要原因是：调整在职人员工资。

（2）商品和服务支出267.34万元，占基本支出总预算9.86%,比上年减少7.23万元，下降2.63％。主要原因是：压减办公费、差旅费等在职定额公用经费支出。

（3）对个人和家庭的补助288.82万元，占基本支出总预算10.66%,比上年增加46.24万元，增长19.06％。主要原因是：离休人员增发离休费，退休人员增加，生活补助相应增加。

2.项目支出预算。

项目支出预算11,041.20 万元，占支出总预算80.29 %，比上年减少717.45万元，下降6.10%。 其中：

（1）工资福利支出137.51万元，占项目支出总预算1.25%,比上年减少366.14万元，下降72.70%。主要原因是：2023年聘用人员工资调到基本支出列支。

（2）商品和服务支出184.55万元，占项目支出总预算1.67%,比上年减少52.79万元，下降22.24%。主要原因是：2023年实施的项目经费减少。

（3）资本性支出10719.14万元，占项目支出总预算97.08%,比上年减少298.52万元，下降2.71%。主要原因是：2023年项目经费减少，支出相应减少。

2023 年支出预算总体减少 主要原因是：2023年项目经费减少支出相应减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023 年财政拨款收入总预算13,751.62 万元，比上年减少201.92万元，下降1.45%。 收入包括：一般公共预算拨款12,851.62万元；政府性基金预算拨款900.00万元；国有资本经营预算拨款0.00万元。 财政拨款减少 主要原因是：2023年项目经费减少支出相应减少。

2023 年财政拨款支出总预算13,751.62 万元，比上年减少201.92万元，下降1.45%。 支出包括：一般公共服务支出9.56万元、社会保障和就业支出555.00万元、卫生健康支出103.59万元、城乡社区支出12,872.03万元、住房保障支出211.43万元。 财政拨款支出减少 主要原因是：2023年项目经费减少支出相应减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年一般公共预算拨款支出12,851.62 万元，比上年减少201.92万元，下降1.55%。 其中：基本支出2,710.42 万元，项目支出10,141.20 万元。具体支出预算如下：

一般公****人大事务（款）行政运行（项）4.46万元，比上年增加4.46万元，主要原因是：2023年人员经费增加。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）5.10万元，比上年减少0.20万元，下降3.77%，主要原因是：2023****中心党员人数减少，党组织活动经费相应减少。

社会保障****行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）58.22万元，比上年增加10.15万元，增长21.12%，主要原因是：2023年退休人员人数增加及养老保险缴费基数增加，支出相应增加。

社会保障****行政事业单位****事业单位离退休（项）214.87万元，比上年增加33.89万元，增长18.72%，主要原因是：2023年退休人员人数增加，退休费相应增加。

社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）281.91万元，比上年增加7.95万元，增长2.90%，主要原因是：2023年养老保险基数增加，支出相应增加。

卫****行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）34.21万元，比上年增加1.68万元，增长5.18%，主要原因是：2023年医疗保险及工伤保险缴费基数增加，支出相应增加。

卫****行政事业单位****事业单位医疗（项）51.02万元，比上年增加2.51万元，增长5.17%，主要原因是：2023年医疗保险及工伤保险缴费基数增加，支出相应增加。

卫****行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）18.36万元，比上年增加0.78万元，增长4.43%，主要原因是：2023年医疗保险及工伤保险缴费基数增加，支出相应增加。

城乡社****社区管理事务（款）行政运行（项）616.73万元，比上年增加22.88万元，增长3.85%，主要原因是：2023年在职人员工资调整，人员经费支出相应增加。

城乡社****社区管理事务（款）城管执法（项）330.57万元，比上年增加0.35万元，增长0.11%，主要原因是：2023****支队执法业务经费增加。

城乡社****社区公共设****社区公共设施支出（项）2,032.10万元，比上年减少7,231.88万元，下降78.06%，主要原因是：2023年项目经费减少，支出相应减少。

城乡社****社区环****社区环境卫生（项）8,992.63万元，比上年增加6,939.55万元，增长338.01%，主要原因是：2023年项目经费减少，支出相应减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）211.43万元，比上年增加5.96万元，增长2.90%，主要原因是：2023年在职人员公积金基数增加，支出相应增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年一般公共预算基本支出2,710.42 万元，与上年增加515.53万元，增长23.49%。 其中：

人员经费2,443.08 万元，与上年增加522.76万元，增长27.22%， 主要包括：

基本工资655.14万元，比上年增加52.20万元，增长8.66%，主要原因是：2023年在职人员工资调整，基本工资相应增加。

津贴补贴228.89万元，比上年增加25.78万元，增长12.69%，主要原因是：2023年在职人员工资调整，津贴补贴相应增加。

奖金21.87万元，比上年增加1.80万元，增长8.94%，主要原因是：2023年工资调整，年终一次性奖励相应增加。

绩效工资267.69万元，比上年减少1.30万元，下降0.48%，主要原因是：2023年事业在职人数减少，绩效工资相应减少。

机关事业单位基本养老保险缴费281.91万元，比上年增加7.95万元，增长2.90%，主要原因是：2023年养老保险缴费基数增加，养老保险缴费相应增加。

职工基本医疗保险缴费83.47万元，比上年增加3.53万元，增长4.41%，主要原因是：2023年医疗保险缴费基数增加，医疗保险缴费支出相应增加。

公务员医疗补助缴费18.36万元，比上年增加0.78万元，增长4.43%，主要原因是：2023年医保缴费基数增加，公务员医疗补助缴费相应增加。

其他社会保障缴费9.16万元，比上年增加3.51万元，增长62.11%，主要原因是：2023年工伤保险及失业保险缴费基数增加，其他社会保障缴费相应增加。

住房公积金211.43万元，比上年增加5.96万元，增长2.90%，主要原因是：2023年住房公积金缴费基数增加，住房公积金支出相应增加。

其他工资福利支出376.33万元，比上年增加376.33万元，主要原因是：2023年预算将聘用人员工资放在基本支出中填列，故基本支出其他工资福利支出增加。

离休费12.51万元，比上年增加0.75万元，增长6.39%，主要原因是：加发离休人员的离休费，离休费相应增加。

退休费249.06万元，比上年增加41.31万元，增长19.88%，主要原因是：2023年退休人员人数增加，退休费相应增加。

生活补助20.70万元，比上年增加3.24万元，增长18.56%，主要原因是：本部门退休人员增加，生活补助相应增加。

医疗费补助6.54万元，比上年增加0.94万元，增长16.70%，主要原因是：2023年医疗保险缴费基数增加，退休人员公务员医疗补助缴费增加。

公用经费267.34 万元，比上年减少7.23万元，下降2.63%， 主要包括：

办公费74.61万元，比上年增加0.41万元，增长0.56%，主要原因是：会议费不单独核算，列入办公费统筹开支。

水费0.76万元，比上年减少0.66万元，下降46.63%，主要原因是：2023年根据工作实际做经费调整。

电费7.90万元，比上年增加0.71万元，增长9.86%，主要原因是：2023年根据工作实际做经费调整。

邮电费13.40万元，比上年减少3.17万元，下降19.14%，主要原因是：2023年根据工作实际做经费调整。

差旅费24.25万元，比上年减少13.23万元，下降35.30%，主要原因是：2023年根据工作实际做经费调整。

租赁费1.40万元，与上年持平，无增减变化。

培训费1.22万元，比上年减少0.10万元，下降7.58%，主要原因是：厉行节约，压减机关单位培训费支出。

公务接待费0.67万元，比上年减少0.03万元，下降3.76%，主要原因是：厉行节约，压减机关单位公务接待费支出。

专用燃料费4.00万元，比上年增加4.00万元，主要原因是：2023****中心将聘用人员经费放在基本支出中填列。

福利费11.32万元，比上年增加2.58万元，增长29.48%，主要原因是：2023年在职人数增加，福利费相应增加。

其他交通费用56.64万元，比上年减少1.98万元，下降3.38%，主要原因是：2023年根据工作实际做经费调整。

其他商品和服务支出71.17万元，比上年增加4.45万元，增长6.66%，主要原因是：2023年根据工作实际做经费调整。

七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

（一）2023 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2023 年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.67 万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00 万元，公务接待费支出预算0.67 万元，公务用车购置及运行费支出预算0.00 万元（公务用车购置费0.00 万元，公务用车运行维护费0.00 万元）。

（二）2023 年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2023 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.67 万元，比2022 年预算0.69 万元，减少0.02万元，下降2.90%。 其中：

1.因公出国（境）经费预算0.00 万元，与上年持平，无增减变化。 主要原因是：2023年无出国计划安排，故未列出国经费预算。

因公出国（境）经费主要用于：因公出国（境）发生的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费预算0.67 万元，比上年减少0.02万元，下降2.90%。 主要原因是：厉行节约，压减机关单位公务接待费支出。

公务接待费主要用于：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行费预算0.00 万元，其中：公务用车购置费预算0.00 万元，与上年持平，无增减变化。 主要原因是：本部门无公务用车。 公务用车运行费预算0.00 万元，与上年持平，无增减变化。 主要原因是：本部门无公务用车。

公务用车购置及运行费主要用于：公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年政府性基金预算支出900.00万元，比上年减少0万元，与上年持平，无增减变化。

具体支出预算如下：

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）300.00万元，与上年持平，无增减变化。

城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）600.00万元，与上年持平，无增减变化。

九、国有资本经营预算支出情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项说明

****机关运行经费安排情况

机关运行经费指用于保障行政（含参****事业单位****机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年，****机关运行经费安排149.32 万元，比上年减少4.54万元，下降2.95%， 主要原因是：2023年在职人数减少，机关运行经费相应减少。****事业单位相关运行费用118.02万元，比上年减少2.69万元，下降2.23%，主要原因是:2023年事业在职人数减少，事业相关运行费用相应减少。

****政府采购情况

2023 ****政府采购安排910.39 万元，比上年增加195.54万元，增长27.85%。 其中：政府集中采购预算27.76 万元，占政府采购预算3.05 %，比上年减少7.29万元，下降20.80%； 分散采购预算882.63 万元，占政府采购预算96.95 %，比上年增加202.83万元，增长29.84%。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算179.63 万元，工程类采购预算720.00 万元，服务类采购预算10.76 万元等。

（三）国有资产占有使用情况

截止2022年12月31日止，本单位占用固定资产总额原值6080.25 万元，净值1373.80 万元，其中：土地、房屋及构筑物净值345.60 万元，通用设备净值456.02 万元，专用设备净值547.30 万元，文物和陈列品净值0.00 万元，图书、档案净值0.00 万元，家具、用具、装具及动植物净值24.88 万元；本单位占用无形资产原值161.00 万元，净值127.45 万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

（1）****** 2023年部门预算有7 个项目列入年初预算绩效目标考核范围，其中涉及一般公共预算拨款2254.00 万元；政府性基金预算拨款900.00 万元；国有资本经营预算拨款0.00 万元；其他资金0.00 万元。分别是：**园博园A区市场化管护经费项目；城市路灯电费项目；污水处理服务费项目；城市道路、下水道、桥梁维护经费项目；城市公共环卫、绿化用水水费项目；路灯设施材料采购及维护经费项目；生活垃圾分类项目建设项目列入2023年初预算绩效目标考核范围的7个项目详见附表2023年度预算项目绩效目标公开表。

（2）****** 2023年部门整体支出纳入预算绩效目标管理。