百色市城市公园管理中心2024年度部门预算

目 录

第一部分 **** 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 **** 2024 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 **** 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 **** 概况

一、主要职责

1.****中心的主要职责是：（1）贯彻落实国家和地方有关园林绿化的法律法规和方针政策；（2）管理和维护****的园林绿地、市政设施及财物，****广场正常开放和使用；（3****广场范围内的游乐设施，负责监督安全运行，****广场公共秩序；（4****广场、公园绿地资料的收集整理，建立档案；（5）负责**大型音乐喷泉和**河道市政、公共设施的管理、维护及安全运行；（6）完成上级交办的其他任务。

二、部门机构设置

2.根据百编[2020]177号文，我单位是隶属****监督局的相当正科****事业单位，核定事业编制5名，其中主任1名，副主任2名，专业技术和管理人员2名；后勤服务聘用人员控制数9名。
3.人内设：主任办公室、****办公室、办公室生产技术股、财务股。
（1）在职人数：事在职人员:实有人数14人，财政全额拨款;本单位实行绩效工资，财政全额拨款。
（2）退休人员:实有人数62人。资金来源为市本级财政全额拨款。财政安排加发退休费、物业服务补贴、一次性生活补助由基本支出经费。
（3）遗属人员：实有3人，财政供养3人，基本支出经费。

三、部门预算构成

在编在职(财政供养)人员14人，年工资总额70.51万元；住房公积金18.59万元;社会保险缴费(含基本医疗、生育保险，工伤保险、失业保险、机关事业单位养老保险) 46.78万元。我单位实行绩效工资，人社部门核定本单位绩效工资总量为33.31万元(基础性绩效工资21.05万元，奖励性绩效工资12.26万元)，绩效标准按岗位设置实际聘用岗位实行总体核定,基础性绩效和奖励性绩效按7/3比例核定。资金来源为市本级财政全额拨款。

第二部分 **** 2024 年部门预算表

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2024年度没有一般公共预算“三公”经费预算支出，故本表无数据。

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2024****政府性基金预算支出，故本表无数据。

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 **** 2024 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2024 年本部门总收入334.11万元，比上年增加 47.51万元，增长 16.58%， 主要原因是：****事业单位职业年金缴费及绩效工资增量、在职五险缴费基数增加，退休人数增加退休费增加； 总支出334.11 万元，比上年增加 47.51 万元，增长 16.58%， 主要原因是：****事业单位职业年金缴费及绩效工资增量、在职五险缴费基数增加，退休人数增加退休费增加。

二、部门收入总体情况说明

2024年收入总预算334.11 万元，比上年增加47.51万元，增长16.58%。 其中：一般公共预算334.11万元，占收入总预算100.00%，比上年增加47.51万元，增长16.58%；政府性基金预算0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；国有资本经营预算0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；财政专户管理资金0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；单位资金0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化。

2024年收入预算总体增加 ，主要原因是：****事业单位职业年金缴费及绩效工资增量、在职五险缴费基数增加，退休人数增加退休费增加。

三、部门支出总体情况说明

2024 年支出总预算334.11 万元，其中：基本支出预算333.41 万元，占支出总预算99.79 %，比上年增加47.51万元，增长16.58%； 项目支出预算0.70万元，占支出总预算0.21 %，与上年持平，无增减变化。主要原因是：****事业单位职业年金缴费及绩效工资增量、在职五险缴费基数增加，退休人数增加退休费增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024 年财政拨款收入总预算334.11万元，比上年增加47.51万元，增长16.58%。收入包括：一般公共预算拨款334.11万元；政府性基金预算拨款0.00万元；国有资本经营预算拨款0.00万元。 财政拨款增加 主要原因是：****事业单位职业年金缴费及绩效工资增量、在职五险缴费基数增加，退休人数增加退休费增加。

2024年财政拨款支出总预算334.11万元，比上年增加47.51万元，增长16.58%。 支出包括：一般公共服务支出0.70万元、社会保障和就业支出139.16万元、卫生健康支出7.77万元、城乡社区支出167.89万元、住房保障支出18.59万元。 财政拨款支出增加 主要原因是：****事业单位职业年金缴费及绩效工资增量、在职五险缴费基数增加，退休人数增加退休费增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2024 年一般公共预算拨款支出334.11 万元，比上年增加47.51万元，增长16.58%。 其中：基本支出333.41万元，项目支出0.70万元。具体支出预算如下：

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）支出0.70万元，与上年持平，无增减变化。

社会保障****行政事业单位****事业单位离退休（项）支出92.31万元，比上年增加 26.35万元，增长 39.95%。主要原因是：在职转退休3人，退休人数增加。

社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出31.23万元，比上年增加 0.51万元，增长 1.66%。主要原因是：在职养老保险基数调增。

社会保障****行政事业单位****机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出15.62万元，比上年增加 15.62万元，增长 100%。主要原因是：****事业单位职业年金。

卫****行政事业单位****事业单位医疗（项）支出7.77万元，比上年减少 1.72万元，下降 18.12%。主要原因是：在职转退休3人，在职人数减少。

城乡社****社区环****社区环境卫生（项）支出167.89万元，比上年增加 11.19万元，增长 7.14%。主要原因是：在职新增绩效工资增量工资及调资。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出18.59万元，比上年减少 4.45万元，下降 19.31%。主要原因是：在职转退休3人，在职人数减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出333.41 万元，比上年增加47.51万元，增长16.62%。 其中：

人员经费316.77 万元，比上年增加52.49万元，增长19.86%， 主要包括：

工资福利支出（类）基本工资（款）支出61.43万元，比上年减少14.97万元，下降19.59%。主要原因：在职转退休3人，在职人数减少。

工资福利支出（类）津贴补贴（款）支出6.65万元，比上年减少0.69万元，下降9.40%。主要原因：在职转退休3人，在职人数减少。

工资福利支出（类）绩效工资（款）支出78.75万元，比上年增加31.83万元，增长67.84%。主要原因：在职新增绩效工资增量工资。

工****机关事业单位基本养老保险缴费（款）支出31.23万元，比上年增加0.51万元，增长1.66%。主要原因：在职养老保险基数调增。

工资福利支出（类）职业年金缴费（款）支出15.62万元，比上年增加15.62万元，增长100%。主要原因：****事业单位职业年金。

工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）支出7.58万元，比上年减少1.72万元，下降18.49%。主要原因：在职转退休3人，在职人数减少。

工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）支出1.17万元，比上年增加0.02万元，增长1.74%。主要原因：在职转退休3人，在职人数减少。

工资福利支出（类）住房公积金（款）支出18.59万元，比上年减少4.45万元，下降19.31%。主要原因：在职转退休3人，在职人数减少。

对个人和家庭的补助（类）退休费（款）支出91.07万元，比上年增加26.33万元，增长40.67%。主要原因：在职转退休3人，退休人数增加。

对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）支出4.68万元，与上年持平，无增减变化。

公用经费16.64万元，比上年减少4.98万元，下降23.03%， 主要包括：

商品和服务支出（类）办公费（款）支出5.26万元，比上年减少1.68万元，下降24.21%。主要原因：在职转退休3人，在职人数减少。

商品和服务支出（类）电费（款）支出1.00万元，与上年持平，无增减变化。

商品和服务支出（类）邮电费（款）支出0.50万元，比上年增加0.10万元，增长25.00%。主要原因：电话费增加。

商品和服务支出（类）差旅费（款）支出2.00万元，比上年增加2.00万元，增长100%。主要原因：安排参观学习先进经验。

商品和服务支出（类）福利费（款）支出1.04万元，比上年减少0.22万元，下降17.46%。主要原因：在职转退休3人，在职人数减少。

商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）支出6.84万元，比上年减少1.18万元，下降14.71%。主要原因：在职转退休3人，在职人数减少。

七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，同口径比上年预算0.00 万元，与上年持平，无增减变化。 其中：

1.因公出国（境）经费预算0.00 万元，与上年持平，无增减变化。

2.公务接待费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。

3.公务用车购置及运行费预算0.00 万元，与上年持平，无增减变化，其中：

公务用车购置费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。

公务用车运行费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

**** 2024****政府性基金预算，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

**** 2024年度没有国有资本经营预算，故无数据情况说明。

十、其他重要事项说明

****机关运行经费安排情况

机关运行经费指用于保障行政（含参****事业单位****机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

2024年，****事业单位相关运行费用16.64万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是:****事业单位，****机关运动行经费。

****政府采购情况

2024 ****政府采购安排1.50万元，比上年增加1.50万元，增长100%。 其中：政府集中采购预算1.12万元，占政府采购预算74.67%，比上年增加1.12万元，增长100%； 分散采购预算0.38万元，占政府采购预算25.33%，比上年增加0.38万元，增长100%。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算1.12万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.38万元等。安排购置国产电脑等

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门实有在编车辆0.00辆，其中：一般公务用车0.00辆，执法执勤用车0.00辆，其他业务用车0.00辆。车辆具体占用情况如下：

****单位0辆，包括0辆一般公务用车，0辆执法执勤用车，0辆其他业务用车。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目1个，预算资金0.7万元。绩效目标情况详见报表10。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称基层党组织活动经费，预算资金0.7万元，2024年度绩效目标为订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备；走访慰问困难党员；党员活动阵地建设与党组织规范化建设，开展党的组织生活、主题活动和专项活动。绩效指标情况详见报表11。