百色市城市管理监督局2024年度部门预算

目 录

第一部分 ****** 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 ****** 2024 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 ****** 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 ****** 概况

一、主要职责

（一）部门主要职责

1、******（本级）

（1）管理城市市政基础设施和市政公用事业的国有资产，负责城市市政基础设施与公用事业建设用地的统一管理；负责城市市政基础设施和市政公用事业等城市公共**的市场化配置的监督、管理；

（2）负责城市市政工程、公用事业、园林绿化、市容环境卫生和户外广告等行业城建监察的行政执法；在城市规划区范围内开展城市管理相对集中行政处罚权工作；

（3）负责城市道路、桥涵、供水、排水、公共照明、园林绿化、环卫等市政基础设施和城市生活垃圾处理等市政公用事业的建设、管理和监督工作；指导城市供气等市政公用事业的建设和管理工作；

（4）负责城市市政工程、公用事业、园林绿化、市容环境卫生和户外广告等行业城建监察的行政执法；在城市规划区范围内开展城市管理相对集中行政处罚权工作；

（5）指导和监督市辖各县（市、区）的城市管理工作。

2、**市****支队

（1）依据《中华人民**国城市规划法》及有关法规，对城市规划区内的市政规划违法违章行为进行监察；

（2）依据《城市道路管理条例》及有关法规，对占用、挖掘城市道路、损坏城市道路、桥涵、排水设施等方面违法、违章行为进行监察；

（3）依据《城市供水条例》及有关法规，对危害、损坏城市供水、供气、供热、公共交通设施的违法、违章行为和对城市客运交通营运、供气安全、城市规划区内地下水**的开发、利用、保持以及城市节约用水等方面的违法、违章行为进行监察；

（4）依据《城市市容和环境卫生管理条例》及有关法规，对损坏环境卫生设施，影响城市市容环境卫生等方面的违法、违章行为进行监察；

（5）依据《城市绿化条例》及有关法规，对损坏城市绿地、花草、树木、园林绿化设施及乱砍树木等方面的违法、违章行为进行监察；

（6）直接负责**市**违反城建监察行为的处罚收缴工作；

（7）治理整顿违规张贴广告行为，维护市容市貌。

3、****管理中心

（1）贯彻执行国家、自治区、****政府有关城市环境卫生的方针、政策、法规和规范性文件，为维护城市环境卫生提供管理保障；

（2）负责市区宽度20米（不含20米）以上道路的清扫保洁，生活垃圾收集、运输、处理，建筑垃圾管理，公厕垃圾的处理，生活垃圾处理费征收等工作；

（3）负责市级环境卫生设施建设、管理、运营与维护；

（4）负责市区环境卫生作业、管理与监督，为维护城市环境卫生提供管理保障；

（5）负责指导、协调、督促、检查全市环境卫生管理工作；

（6）拟定城市环境卫生发展规划、拟定城市环境卫生管理相关的规范性文件，环卫业务工作规程、规范，拟定环卫专用设备技术性指导性意见，制定环卫专用设备购置更新计划；

（7）负责监督、指导及规范管理全市环境卫生作业服务市场；

（8）负责开展全市环境卫生的宣传科研以及专业人员的培训管理工作，组织开展环境卫生竞赛活动；

（9）负责处理市区环境卫生应急事件。

4、****管理中心

（1）贯彻落实国家和地方有关园林绿化的法律法规和方针政策；

（2）管理和维****管理中心的园林绿地、市政设施及财物，****广场正常开放和使用；

（3****广场范围内的游乐设施，负责监督安全运行，****广场公共秩序；

（4****广场、公园绿地资料的收集整理，建立档案；

（5）负责**大型音乐喷泉和**河道市政、公共设施的管理、维护及安全运行；

5、****中心

（1）贯彻执行国家、自治区、****政府有关城市园林绿化的方针、政策、法律和法规及规范性文件，起草本市城市园林绿化管理规范性文件草案。

（2）组织制定并指导实施本市城市园林绿化发展中长期规划和年度计划；**有关部门共同划定城市绿线和编制本市城市绿地系统规划并组织实施；指导城市和市辖县区城镇园林绿化工作。

（3）根据****委托负责城市园林绿化行政执法工作；负责城市绿化管理、城市树木（含城市古树名木）及绿地保护工作；负责改变绿化规划、绿化用地使用性质，以及临时占用城市绿地和砍伐、移植、修剪城市树木等事项的管理，受****委托查处有关违法行为；负责绿化补偿费、城市绿化异地补偿费等收缴使用管理工作。

（4）根据国家、自治区有关园林绿化建设项目的工程质量标准和定额标准，拟定本市的实施细则；负责城市园林绿化工程设计、施工和质量监督管理；组织审定重点园林绿化工程项目的规划设计方案并监督实施；负责城市建设工程项目的绿地率审核和建设项目配套绿化工程竣工的验收备案管理。

（5）负责市管道路绿地的绿化养护管理、病虫害防治、补植补种等工作；负责对**市园博园A区管理企业的日常管理及履约情况进行监管；****园林绿化所需的花卉苗木；制定本市园林绿化管护的质量等级、定额标准，并指导实施。

（6）负责组织指导城市规划区内全民义务植树运动，开展群众性园林绿化工作；组织园林绿化检查，园林绿化普查和**调查及统计上报工作。

（7）负责制定城市园林绿化行业科技发展规划、科研计划并组织实施重点科研项目；推广和应用科研成果，开展生物多样性保护工作；制订行业人才培训计划，指导职工队伍的培训和科技人员的继续教育工作。

6、百****管理中心

（1）贯彻落实国家和地方有关城市路灯管理的法律法规和方针政策；

（2）负责实施城市路灯设施发展的中、长期专业规划及年度计划；

（3）管理和维护市**路灯和城市公共场所照明设施；

（4）负责市城市路灯和城市照明设施工程施工、验收等监督管理工作；

（5）负责城市路灯设施基础技术资料的收集整理，建立档案；

7、****管理中心

（1****中心**燃气供气、运输、储存、销售经营的行业管理；

（2）开展燃气安全知识宣传，****中心**燃气安全生产；

（3****中心**燃气供气、运输、储存、销售企业和市辖各县气库的经营资质初审；

（4）协助和指导市辖各县燃气行业的管理；

（5）负责燃气安全设备和燃气用具的安全性能检测，燃气安全事故调查处理；负责城市燃气技术资料的收集整理，建立档案。

8、****研究所

（1）负责我市城市园林和绿化方面的科学研究和应用技术试验，并提供相关的技术咨询和服务；

（2）负责国内外先进园林科研技术、产品、成果的引进和推广应用；

（3）负责新优园林绿化苗木的引种、驯化及乡土植物的培育工作；

（4）负责我市古树名木和濒危珍稀植物研究保护工作；

（5）负责园林绿化植物病虫害综合防治和预测预报工作；

（6）负责与国内外同行开展学术和信息交流，搜集国内外园林科技最新信息，发布我市园林科研成果，建设园林科技信息平台。

二、部门机构设置

（一）部门内设机构情况

****办公室 ****办公室关于印发《******职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（百办通〔2019〕55号），******（本级）为****机关，共设有10个职能科室，分别为：办公室、人事教育科、计划财务科、工程管理科、行政审批科、法制监察科、园林绿化科、市容环境科、****管理科、应急管理监督科。

（二）部门所属单位情况

2024年纳入编报预算范围的直属单位共有8个，其中：行政单位1个；****事业单位2个；所属非参****事业单位5个。局属7个单位具体情况如下：

1、**市****支队

城管支队是隶属于******管理****事业单位。****支队领导室、办公室、****大队。

2、****管理中心

****管理中心是隶属于******管理的副****事业单位，共设立10个科室部门，分别为：办公室、计划财务科、收费管理科、****管理科、环卫监察科、生产技术科、****管理科、机械作业科、清扫保洁科、****管理科。

3、****管理中心

****管理中心是隶属于******管理的相当正科****事业单位，核定事业编制5名，其中主任1名，副主任2名，专业技术和管理人员2名；后勤服务聘用人员控制数15名。

内设：主任办公室、办公室、生产技术股、财务股、**公园、人民公园、**公园、半岛公园、****管理站、****大队。

4、****中心

****中心是隶属于******管理的副****事业单位，设置7个科室：办公室、计划财务科、规划建设科、生产技术科、园林监察科、绿化养护科、园林苗圃站。

5、百****管理中心

百****管理中心是隶属于******管理的****事业单位。设有办公室、财务室、技术管理股、设施维修股四个股室。

6、****管理中心

****管理中心是隶属于******管理的****事业单位。设有主任室、办公室、计财股、业务股四个股室。

7、****研究所

****研究所是隶属于******管****事业单位。设置有：所长1名、副所长1名，技术人员3名。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：******本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位包括：**市****支队预算、****管理中心预算、****管理中心预算、****中心预算、百****管理中心预算、****管理中心预算、****研究所预算。

第二部分 ****** 2024 年部门预算表

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2024****政府性基金预算支出，故本表无数据。

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 ****** 2024 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2024 年本部门总收入13,596.34万元，比上年减少 155.28万元，下降 1.13%， 主要原因是：2024年人员经费及项目经费减少，预算收入相应减少； 总支出13,596.34 万元，比上年减少 155.28 万元，下降 1.13%， 主要原因是：2024年人员经费及项目经费减少，预算支出相应减少。

二、部门收入总体情况说明

2024年收入总预算13,596.34 万元，比上年减少155.28万元，下降1.13%。 其中：一般公共预算12,684.34万元，占收入总预算93.29%，比上年减少167.28万元，下降1.30%；政府性基金预算912.00万元，占收入总预算6.71%，比上年增加12.00万元，增长1.33%；国有资本经营预算0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；财政专户管理资金0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；单位资金0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化。

2024年收入预算总体减少 ，主要原因是：2024年人员经费及项目经费减少，预算收入相应减少。

三、部门支出总体情况说明

2024 年支出总预算13,596.34 万元，其中：基本支出预算3,236.05 万元，占支出总预算23.80 %，比上年增加525.63万元，增长19.39%； 项目支出预算10,360.29万元，占支出总预算76.20 %，比上年减少680.91万元，下降6.17%。 主要原因是：2024年人员经费及项目经费减少，预算支出相应减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024 年财政拨款收入总预算13,596.34万元，比上年减少155.28万元，下降1.13%。收入包括：一般公共预算拨款12,684.34万元；政府性基金预算拨款912.00万元；国有资本经营预算拨款0.00万元。 财政拨款减少 主要原因是：2024年人员经费及项目经费减少，财政拨款收入相应减少。

2024年财政拨款支出总预算13,596.34万元，比上年减少155.28万元，下降1.13%。 支出包括：一般公共服务支出5.10万元、社会保障和就业支出855.96万元、卫生健康支出93.03万元、城乡社区支出12,452.23万元、住房保障支出190.02万元。 财政拨款支出减少 主要原因是：2024年人员经费及项目经费减少，财政拨款支出相应减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2024 年一般公共预算拨款支出12,684.34 万元，比上年减少167.28万元，下降1.30%。 其中：基本支出3,236.05万元，项目支出9,448.29万元。具体支出预算如下：

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）支出5.10万元，与上年持平，无增减变化。

社会保障****行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出86.27万元，比上年增加 28.05万元，增长 48.18%。主要原因是：2024年退休人数增加、离退休补助标准增加，离退休费支出相应增加。

社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出317.41万元，比上年增加 35.50万元，增长 12.59%。主要原因是：2024年养老基数增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出相应增加。

社会保障****行政事业单位****机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出158.69万元，比上年增加 158.69万元，增长 100%。主要原因是：2024年增加职业年金支出。

卫****行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出29.06万元，比上年减少 5.15万元，下降 15.05%。主要原因是：2024年行政单位在职人数减少，行政单位医疗支出相应减少。

卫****行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出15.51万元，比上年减少 2.85万元，下降 15.52%。主要原因是：2024年行政在职人数减少，公务员医疗补助支出相应减少。

城乡社****社区管理事务（款）行政运行（项）支出975.84万元，比上年增加 359.11万元，增长 58.23%。主要原因是：2024年城管支付聘用人员经费调整至行政运行支出。

城乡社****社区公共设****社区公共设施支出（项）支出1,774.87万元，比上年减少 257.23万元，下降 12.66%。主要原因是：2024年项目经费减少。

城乡社****社区环****社区环境卫生（项）支出8,759.91万元，比上年减少 232.73万元，下降 2.59%。主要原因是：2024年项目经费减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出190.02万元，比上年减少 21.42万元，下降 10.13%。主要原因是：2024年在职人数减少。

城乡社****社区管理事务（款）城管执法（项）支出29.60万元，比上年减少 300.97万元，下降 91.05%。主要原因是：2024年城管执法聘用人员经费调整至行政运行支出。

社会保障****行政事业单位****事业单位离退休（项）支出293.58万元，比上年增加 78.72万元，增长 36.64%。主要原因是：2024年事业单位退休人数增加，退休补助标准增加，退休费支出相应增加。

卫****行政事业单位****事业单位医疗（项）支出48.45万元，比上年减少 2.57万元，下降 5.04%。主要原因是：2024年事业单位在职人数减少，单位医疗支出相应减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出3,236.05 万元，比上年增加525.63万元，增长19.39%。 其中：

人员经费3,014.38 万元，比上年增加571.30万元，增长23.38%， 主要包括：

工资福利支出（类）基本工资（款）支出588.10万元，比上年减少67.04万元，下降10.23%。主要原因：2024年在职人数减少，基本工资支出相应减少。

工资福利支出（类）津贴补贴（款）支出204.03万元，比上年减少24.86万元，下降10.86%。主要原因：2024年在职人数减少，津贴补贴相应减少。

工资福利支出（类）奖金（款）支出162.29万元，比上年增加140.42万元，增长642.07%。主要原因：人员经费标准调整，奖金支出增加。

工资福利支出（类）绩效工资（款）支出507.87万元，比上年增加240.18万元，增长89.72%。主要原因：人员经费标准调整，绩效工资增加。

工****机关事业单位基本养老保险缴费（款）支出317.41万元，比上年增加35.50万元，增长12.59%。主要原因：2024年养老基数增加，养老保险缴费增加。

工资福利支出（类）职业年金缴费（款）支出158.70万元，比上年增加158.70万元，增长100%。主要原因：2024年增加职业年金缴费单位部分。

工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）支出75.53万元，比上年减少7.94万元，下降9.51%。主要原因：2024年在职人数减少，医疗保险缴费相应减少。

工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）支出15.52万元，比上年减少2.84万元，下降15.47%。主要原因：2024年在职人数减少，公务员医疗补助缴费相应减少。

工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）支出10.45万元，比上年增加1.29万元，增长14.08%。主要原因：2024年社保缴费基数增加，其他社会保障缴费支出增加。

工资福利支出（类）住房公积金（款）支出190.02万元，比上年减少21.41万元，下降10.13%。主要原因：2024年在职人数减少，公积金缴费支出减少。

工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）支出389.77万元，比上年增加13.44万元，增长3.57%。主要原因：2024年各项社保基数调增，其他工资福利支出相应增加。

对个人和家庭的补助（类）离休费（款）支出14.29万元，比上年增加1.78万元，增长14.23%。主要原因：2024年离休人员补助标准调增，离休费支出增加。

对个人和家庭的补助（类）退休费（款）支出351.91万元，比上年增加102.85万元，增长41.30%。主要原因：2024年退休人员补助标准调增，退休费支出增加。

对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）支出19.89万元，比上年减少0.81万元，下降3.91%。主要原因：****中心遗属补助人员减少1人。

对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）支出8.60万元，比上年增加2.06万元，增长31.50%。主要原因：2024年退休人数增加，退休医疗费增加。

公用经费221.67万元，比上年减少45.67万元，下降17.08%， 主要包括：

商品和服务支出（类）办公费（款）支出56.40万元，比上年减少18.21万元，下降24.41%。主要原因：2024年人员经费标准调整，办公费减少。

商品和服务支出（类）水费（款）支出0.61万元，比上年减少0.15万元，下降19.74%。主要原因：2024年人员经费标准调整，水费减少。

商品和服务支出（类）电费（款）支出7.36万元，比上年减少0.54万元，下降6.84%。主要原因：2024年人员经费标准调整，电费减少。

商品和服务支出（类）邮电费（款）支出11.10万元，比上年减少2.30万元，下降17.16%。主要原因：2024年人员经费标准调整，邮电费减少。

商品和服务支出（类）差旅费（款）支出23.99万元，比上年减少0.26万元，下降1.07%。主要原因：2024年人员经费标准调整，差旅费减少。

商品和服务支出（类）租赁费（款）支出1.40万元，与上年持平，无增减变化。

商品和服务支出（类）会议费（款）支出1.35万元，比上年增加1.35万元，增长100%。主要原因：会议费增加的主要原因是2024年预计举办全市城市管理工作会议，因此编制会议费预算支出。

商品和服务支出（类）公务接待费（款）支出0.58万元，比上年减少0.09万元，下降13.43%。主要原因：2024年在职人数减少，公务接待费标准相应减少。

商品和服务支出（类）福利费（款）支出10.29万元，比上年减少1.03万元，下降9.10%。主要原因：2024年人员经费标准调整，福利费相应减少。

商品和服务支出（类）其他交通费用（款）支出47.94万元，比上年减少8.70万元，下降15.36%。主要原因：2024年人员经费标准调整，其他交通费用减少。

商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）支出60.65万元，比上年减少10.52万元，下降14.78%。主要原因：2024年人员经费标准调整，其他商品和服务支出相应减少。

七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.58万元，同口径比上年预算0.67 万元，减少0.09万元，下降13.43%。 其中：

1.因公出国（境）经费预算0.00 万元，与上年持平，无增减变化。

2.公务接待费预算0.58万元，比上年减少0.09万元，下降13.43%， 主要原因是：2024年在职人数减少，公务接待费标准相应减少。

公务接待费主要用于：接待上级部门来访开展工作期间工作用餐等费用支出。

3.公务用车购置及运行费预算0.00 万元，与上年持平，无增减变化，其中：

公务用车购置费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。

公务用车运行费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年政府性基金预算支出912.00万元，同比上年增加12.00万元，增长1.33%。

具体支出预算如下：

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）300.00万元，与上年持平，无增减变化。

城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）612.00万元，同比增加12万元，增长2.00%。

九、国有资本经营预算支出情况说明

****** 2024年度没有国有资本经营预算，故无数据情况说明。

十、其他重要事项说明

****机关运行经费安排情况

机关运行经费指用于保障行政（含参****事业单位****机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024 年，****机关运行经费安排126.57万元，比上年减少22.75万元，下降15.24%， 主要原因是：2024年人员经费标准降低，机关运行经费相应减少。

****政府采购情况

2024 ****政府采购安排713.21万元，比上年减少197.18万元，下降21.66%。 其中：政府集中采购预算45.40万元，占政府采购预算6.37%，比上年增加17.64万元，增长63.54%； 分散采购预算667.81万元，占政府采购预算93.63%，比上年减少214.82万元，下降24.34%。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算77.93万元，工程类采购预算600.00万元，服务类采购预算35.28万元等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门实有在编车辆12.00辆，其中：一般公务用车0.00辆，执法执勤用车0.00辆，其他业务用车12.00辆。车辆具体占用情况如下：

******单位0辆，包括0辆一般公务用车，0辆执法执勤用车，0辆其他业务用车。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目31个，预算资金10360.29万元。绩效目标情况详见报表10。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：****集团环卫绿化运营服务费，预算资金7200万元，2024年度绩效目标为监督管理辖区三片区（鹅城片区、龙景片区、迎龙片区）绿地日常养护、**路花箱摆设鲜花、苗圃生产科研、培育花卉苗木，保证春节等四大节日**四个节点摆花工作；完成辖区20米以上道路463.79万平方米的清扫保洁工作，确保环卫设施设备维修、保洁和维护等经费落实到位，保障环卫工人基本工资及公厕、中转站日常工作能够正常运转；加大扬尘整治工作力度，为市民提供干净整洁的生活环境；25处公园绿地进行养护，17座公厕、3座喷泉瀑布、绿地配套设施进行管护及4个节日摆花，确保管辖绿地达到**壮族自治区地方标准《城市绿化养护规范及验收要求》（DB45／T 449-2007）的二级绿地养护质量要求，进一步提升**绿化品质,改善城市周边环境。绩效指标情况详见报表11-1。

重点项目二：项目名称城市路灯电费，预算资金773.20万元，2024年度绩效目标为满足2024年**市**夜晚道路照明区管辖范围内路段路灯、楼宇、大型构筑物、交通红绿灯的照明及亮化用电，方便市民夜晚出行，美化人居环境，绩效指标情况详见报表11-1。

重点项目三：项目名称城市道路、下水道、桥梁维护经费，预算资金600万元，2024年度绩效目标为维护**市**市政道路、桥梁、下水道，保障市级道路完好，市级道路排水畅通率，并定期开展桥梁检测、巡查工作；进一步改善****出行环境及人居环境，提高群众满意度。做好市政设施日常维护工作作业，绩效指标情况详见报表11-1。

重点项目四：项目名称城市公共环卫、绿化用水水费，预算资金435万元，2024年度绩效目标为满足****管辖范围内的路段、公厕保洁用水，以及所管护的绿地喷淋浇灌用水，为市民清洁街道，美化人居环境，巩固卫生城市成果。绩效指标情况详见报表11-1。

重点项目五：项目名称**园博园A区市场化管护经费，预算资金300万元，2024年度绩效目标为保障2023年10至2024年9月对**园博园A区（占地494亩）的安保、环卫、园林、照明、建筑、动物等日常的运营管理，绩效指标情况详见报表11-1。

重点项目六：项目名称污水处理服务费，预算资金612万元，2024年度绩效目标为根据生活****水厂运营经费，保障及时处理**市**居民日常产生的生活污水，绩效指标情况详见报表11-1。

重点项目七：项目名称路灯设施材料采购及维护经费，预算资金110.71万元，2024年度绩效目标为用于主次干道54条、支路有8条及小街小巷122条，共184条道路路灯和8座桥梁及景点灯， 路灯总杆数有10541杆，路灯盏数有24349盏（套）；增加小街小巷、**村路灯照明100盏；电缆线路总长为182955米；路灯节能监控系统1套及135个监控终端，路灯控制箱、控制设备165套的维护工作的更换采购及安装，确保亮灯率达95％以上，路灯设施完好率达95％以上；全城路灯控制箱柜有78台路灯专用箱式变压器和87台控制柜。绩效指标情况详见报表11-1