百色市园林管理中心2024年度部门预算

目 录

第一部分 ****中心 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 ****中心 2024 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 ****中心 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 ****中心 概况

一、主要职责

****中心主要职能：

（一）贯彻执行国家、自治区、****政府有关城市园林绿化的方针、政策、法律和法规及规范性文件，起草本市城市园林绿化管理规范性文件草案。

（二）组织制定并指导实施本市城市园林绿化发展中长期规划和年度计划；**有关部门共同划定城市绿线和编制本市城市绿地系统规划并组织实施；指导城市和市辖县区城镇园林绿化工作。

（三）根据****委托负责城市园林绿化行政执法工作；负责城市绿化管理、城市树木（含城市古树名木）及绿地保护工作；负责改变绿化规划、绿化用地使用性质，以及临时占用城市绿地和砍伐、移植、修剪城市树木等事项的管理，受****委托查处有关违法行为；负责绿化补偿费、城市绿化异地补偿费等收缴使用管理工作。

（四）根据国家、自治区有关园林绿化建设项目的工程质量标准和定额标准，拟定本市的实施细则；负责城市园林绿化工程设计、施工和质量监督管理；组织审定重点园林绿化工程项目的规划设计方案并监督实施；负责城市建设工程项目的绿地率审核和建设项目配套绿化工程竣工的验收备案管理。

（五）负责市管道路绿地的绿化养护管理、病虫害防治、补植补种等工作；负责对**市园博园A区管理企业的日常管理及履约情况进行监管；****园林绿化所需的花卉苗木；制定本市园林绿化管护的质量等级、定额标准，并指导实施。

（六）负责组织指导城市规划区内全民义务植树运动，开展群众性园林绿化工作；组织园林绿化检查，园林绿化普查和**调查及统计上报工作。

（七）负责制定城市园林绿化行业科技发展规划、科研计划并组织实施重点科研项目；推广和应用科研成果，开展生物多样性保护工作；制订行业人才培训计划，指导职工队伍的培训和科技人员的继续教育工作。

（八）承办上级交办的其他事项。

二、部门机构设置

（一）部门内设机构（处室）情况:

根据《****管理处有关机构编制事项的批复》（百编〔2013〕118号），****中心内设机构设置为：办公室、计划财务科、规划建设科、生产技术科、园林监察科、绿化养护科、园林苗圃站，均为正科级建制。

（二）部门所属单位情况:

****中心2024年纳入编报预算范围的单位共有1个，为非参****事业单位。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门****管理中心本级预算。

第二部分 ****中心 2024 年部门预算表

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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本部门2024年度没有一般公共预算“三公”经费预算支出，故本表无数据。

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2024****政府性基金预算支出，故本表无数据。

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 ****中心 2024 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2024 年本部门总收入726.26万元，比上年增加 133.60万元，增长 22.54%， 主要原因是：工作人员调岗换岗相应调整基本工资标准，新增纪实职业年金经费等，在职在编人员、退休人员、遗属补助人员增减变动相关经费相应调整，编外长聘人员经费提高，调整退休生活补助人均标准，压减在职定额公用经费，苗圃养护经费等园林经费项目经费有所调整； 总支出726.26 万元，比上年增加 133.60 万元，增长 22.54%， 主要原因是：工作人员调岗换岗相应调整基本工资标准，新增纪实职业年金经费等，在职在编人员、退休人员、遗属补助人员增减变动相关经费相应调整，编外长聘人员经费提高，调整退休生活补助人均标准，压减在职定额公用经费，苗圃养护经费等园林经费项目经费有所调整。

二、部门收入总体情况说明

2024年收入总预算726.26 万元，比上年增加133.60万元，增长22.54%。 其中：一般公共预算726.26万元，占收入总预算100.00%，比上年增加133.60万元，增长22.54%；政府性基金预算0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；国有资本经营预算0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；财政专户管理资金0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；单位资金0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化。

2024年收入预算总体增加 ，主要原因是：工作人员调岗换岗相应调整基本工资标准，新增纪实职业年金经费等，在职在编人员、退休人员、遗属补助人员增减变动相关经费相应调整，编外长聘人员经费提高，调整退休生活补助人均标准，压减在职定额公用经费，苗圃养护经费等园林经费项目经费有所调整。

三、部门支出总体情况说明

2024 年支出总预算726.26 万元，其中：基本支出预算666.56 万元，占支出总预算91.78 %，比上年增加138.60万元，增长26.25%； 项目支出预算59.70万元，占支出总预算8.22 %，比上年减少5.00万元，下降7.73%。 主要原因是：工作人员调岗换岗相应调整基本工资标准，新增纪实职业年金经费等，在职在编人员、退休人员、遗属补助人员增减变动相关经费相应调整，编外长聘人员经费提高，调整退休生活补助人均标准，压减在职定额公用经费，苗圃养护经费等园林经费项目经费有所调整。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024 年财政拨款收入总预算726.26万元，比上年增加133.60万元，增长22.54%。收入包括：一般公共预算拨款726.26万元；政府性基金预算拨款0.00万元；国有资本经营预算拨款0.00万元。 财政拨款增加 主要原因是：工作人员调岗换岗相应调整基本工资标准，新增纪实职业年金经费等，在职在编人员、退休人员、遗属补助人员增减变动相关经费相应调整，编外长聘人员经费提高，调整退休生活补助人均标准，压减在职定额公用经费，苗圃养护经费等园林经费项目经费有所调整。

2024年财政拨款支出总预算726.26万元，比上年增加133.60万元，增长22.54%。 支出包括：一般公共服务支出0.70万元、社会保障和就业支出156.95万元、卫生健康支出17.52万元、城乡社区支出507.97万元、住房保障支出43.13万元。 财政拨款支出增加 主要原因是：工作人员调岗换岗相应调整基本工资标准，新增纪实职业年金经费等，在职在编人员、退休人员、遗属补助人员增减变动相关经费相应调整，编外长聘人员经费提高，调整退休生活补助人均标准，压减在职定额公用经费，苗圃养护经费等园林经费项目经费有所调整。

五、一般公共预算支出情况说明

2024 年一般公共预算拨款支出726.26 万元，比上年增加133.60万元，增长22.54%。 其中：基本支出666.56万元，项目支出59.70万元。具体支出预算如下：

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）支出0.70万元，与上年持平，无增减变化。

社会保障****行政事业单位****事业单位离退休（项）支出48.57万元，比上年增加 15.82万元，增长 48.31%。主要原因是：调整退休生活补助人均标准。

社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出72.25万元，比上年增加 11.49万元，增长 18.91%。主要原因是：****事业单位基本养老保险缴费基数调整。

社会保障****行政事业单位****机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出36.12万元，比上年增加 36.12万元，增长 100%。主要原因是：新增纪实职业年金经费。

卫****行政事业单位****事业单位医疗（项）支出17.52万元，比上年减少 0.86万元，下降 4.68%。主要原因是：在职人员人数减少，费用减少。

城乡社****社区环****社区环境卫生（项）支出507.97万元，比上年增加 73.47万元，增长 16.91%。主要原因是：工作人员调岗换岗，相应调整基本工资标准；在职在编人员、遗属补助人员增减变动，相关经费相应调整；编外长聘人员经费增加；压减在职定额公用经费；苗圃养护经费等园林经费项目经费有所调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出43.13万元，比上年减少 2.44万元，下降 5.35%。主要原因是：在职人员人数减少，费用减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出666.56 万元，比上年增加138.60万元，增长26.25%。 其中：

人员经费630.70 万元，比上年增加144.16万元，增长29.63%， 主要包括：

工资福利支出（类）基本工资（款）支出132.16万元，比上年减少8.13万元，下降5.80%。主要原因：职工调岗换岗，相应调整基本工资标准。

工资福利支出（类）津贴补贴（款）支出16.05万元，比上年增加0.57万元，增长3.68%。主要原因：职工调岗换岗相应调整津贴补贴。

工资福利支出（类）绩效工资（款）支出184.02万元，比上年增加86.59万元，增长88.87%。主要原因：职工调岗换岗相应调整绩效工资，新增绩效工资增量。

工****机关事业单位基本养老保险缴费（款）支出72.25万元，比上年增加11.49万元，增长18.91%。主要原因：****事业单位基本养老保险缴费基数调整。

工资福利支出（类）职业年金缴费（款）支出36.12万元，比上年增加36.12万元，增长100%。主要原因：新增纪实职业年金经费。

工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）支出17.07万元，比上年减少0.93万元，下降5.17%。主要原因：在职人员人数减少，费用减少。

工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）支出2.71万元，比上年增加0.43万元，增长18.86%。主要原因：职工失业保险、工伤保险缴费基数调整。

工资福利支出（类）住房公积金（款）支出43.13万元，比上年减少2.44万元，下降5.35%。主要原因：在职人员人数减少，费用减少。

工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）支出77.66万元，比上年增加6.30万元，增长8.83%。主要原因：编外长聘人员经费提高。

对个人和家庭的补助（类）退休费（款）支出47.91万元，比上年增加15.78万元，增长49.11%。主要原因：调整退休生活补助人均标准。

对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）支出1.62万元，比上年减少1.62万元，下降50.00%。主要原因：遗属补助人员减少。

公用经费35.86万元，比上年减少5.56万元，下降13.42%， 主要包括：

商品和服务支出（类）办公费（款）支出8.57万元，比上年减少7.43万元，下降46.44%。主要原因：压减在职定额公用经费，优化支出结构。

商品和服务支出（类）水费（款）支出0.02万元，比上年减少0.04万元，下降66.67%。主要原因：压减在职定额公用经费，优化支出结构。

商品和服务支出（类）电费（款）支出0.72万元，比上年减少0.48万元，下降40.00%。主要原因：压减在职定额公用经费，优化支出结构。

商品和服务支出（类）邮电费（款）支出0.72万元，比上年减少0.28万元，下降28.00%。主要原因：压减在职定额公用经费，优化支出结构。

商品和服务支出（类）差旅费（款）支出10.00万元，比上年增加4.00万元，增长66.67%。主要原因：压减在职定额公用经费，优化支出结构。

商品和服务支出（类）福利费（款）支出2.37万元，比上年减少0.15万元，下降5.95%。主要原因：压减在职定额公用经费，优化支出结构。

商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）支出13.46万元，比上年减少0.76万元，下降5.34%。主要原因：压减在职定额公用经费，优化支出结构。

七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，同口径比上年预算0.00 万元，与上年持平，无增减变化。 其中：

1.因公出国（境）经费预算0.00 万元，与上年持平，无增减变化。

2.公务接待费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。

3.公务用车购置及运行费预算0.00 万元，与上年持平，无增减变化，其中：

公务用车购置费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。

公务用车运行费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

****中心 2024****政府性基金预算，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

****中心 2024年度没有国有资本经营预算，故无数据情况说明。

十、其他重要事项说明

****机关运行经费安排情况

机关运行经费指用于保障行政（含参****事业单位****机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024 年，****事业单位相关运行费用22.40万元，比上年00万元，增长100%，主要原因是:本单位为非参****事业单位，2024****机关运行****事业单位相关运行经费。

****政府采购情况

2024 ****政府采购安排6.40万元，比上年减少1.00万元，下降13.51%。 其中：政府集中采购预算6.40万元，占政府采购预算100.00%，比上年减少1.00万元，下降13.51%； 分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，比上年增加0.00万元，增长0%。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算3.40万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算3.00万元等。本单位按照《****财政局关于贯彻执行《政府采购品目分类目录》的通知》（百财采〔2023〕1号）结合实际情况，编制2024年政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门实有在编车辆3辆，其中：一般公务用车0.00辆，执法执勤用车0.00辆，其他业务用车3辆。车辆具体占用情况如下：

****中心单位3辆，包括0辆一般公务用车，0辆执法执勤用车，3辆其他业务用车。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目4个，预算资金59.70万元。绩效目标情况详见报表10。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称苗圃养护经费等园林经费，预算资金30万元，2024年度绩效目标为苗圃生产科研、培育花卉苗木，保证市花宝巾花品种多样化，提供城市花化、四大节日节点花化所需宝巾花品种，绩效指标情况详见报表11-1。