广西城市建设学校2022年部门预算公开

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：****2022年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排 三公 经费支出情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：****2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开1表）

二、部门收入总体情况表（预算公开2表）

三、部门支出总体情况表（预算公开3表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开4表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开5表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开6表）

七、一般公共预算 三公 经费支出情况表（预算公开7表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开8表）

九、预算项目绩效目标表（预算公开9表）

第一部分：部门概况

一、主要职能

********学校）是**壮族****建设厅直属国家级重点、自****学校。是住建厅二层机构，教育教学业务接****教育厅的指导和管理，是一所集学历教育、成人教育和职业技能鉴定为一体****学校，为全区建设系统培养中级专业人才，开办职业技术教育、岗位培训、技术咨询与相关服务。

二、机构设置情况

学校基****事业单位，机构数1个，学校内设机构总数14个，包括：办公室(含党办)、财务科、教务科、学生科（保卫科）、招生就业办、人事科、后勤服务科、高职部、质量办（内审室）、建筑工程专业部、工程管理专业部、市政与设备工程专业部、****中心、实训中心。

第二部分：2022年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2022年收支总预算8596.14万元，同比增加3116.21万元，增长56.87％。主要原因：上级部门下拨资金及中央和自治区专项资金拨款提前下达。

收入包括：一般公共预算收入4978.14万元，财政专户管理资金收入460万元，事业收入339万元，其他收入161万元，上年结转结余2658万元（是上级部门下拨的资金，用于开展建筑产业工人、乡村建筑工匠职业技能培训，以及建设装配式****基地）。

支出包括：教育支出8274.19万元，社会保障和就业77.43万元，卫生健康支出88.93万元，住房保障支出58.07万元。

二、部门收入总体情况说明

2022年收入总预算8596.14万元，同比增加3116.21万元，增长56.87％。其中：

1.一般公共财政预算拨款4978.14万元，同比增长了298.21万元，增长6.37%。主要原因：中央和自治区专项资金拨款提前下达。

2.纳入财政专户管理的收入安排的资金460万元（其中：教育经费收入460万元），同比增加60万元，增长15%。主要原因：学生人数增加，住宿费增加。

3.事业收入339万元，同比增加119万元，增长54.1%。主要原因：社会培训人数增加，培训收入增加。

4.其他收入161万元，同比减少19万元，下降10.56%。主要原因：部分门面租期已满，后续的租赁业务还未开展，租金收入减少。

5.上年结转结余（财政专户管理资金结转结余）预算收入2658万元，同比增加2658万元，主要原因：是上级部门下拨的资金，用于开展建筑产业工人、乡村建筑工匠职业技能培训，以及建设装配式****基地。

三、部门支出总体情况说明

2022年支出总预算8596.14万元，同比增加3116.21万元，增长56.87％。主要原因：上级部门追加资金及中央和自治区专项资金拨款提前下达。

1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

(1)教育支出

中专教育8274.19万元，占支出总预算的96.25％，同比增加3099.84万元，增长59.91％。主要原因：主管部门追加资金及中央和自治区专项资金拨款提前下达。

(2)社会保障和就业支出

机关事业单位养老保险缴费支出77.43万元，占支出总预算的0.9％，同比增长1.55万元，增长2.04％。主要原因：2022年工资基数有所上涨,相应计提的养老保险也有所上涨。

(3)卫生健康支出

事业单位医疗88.93万元，占支出总预算的1.03％，同比增长2.8万元，增长3.25%。主要原因: 2022年工资基数有所上涨,相应计提的医疗保险也有所上涨。

(4)住房保障支出

住房公积金58.07万元，占支出总预算的0.68％，同比增加1.16万元，增长2.03％。主要原因:2022年工资基数有所上涨，相应计提的住房公积金也有所上涨。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出和项目支出

（1）基本支出预算

基本支出预算2182.42万元，占支出总预算25.39％，同比增长41.59万元，增长1.94％。

（2）项目支出预算

项目支出预算6413.72万元，占该支出总预算的74.61％，同比增加3074.62万元，增长92.08％。主要原因：主管部门追加资金及中央和自治区专项资金拨款提前下达。

四、财政拨款收支总体情况说明

2022年财政拨款收支总预算4978.14万元。其中：

收入包括：一般公共预算收入4978.14万元（上级补助892.85万元，自治区本级4085.29万元）

支出包括：教育支出4735.52万元，社会保障和就业支出77.43万元，卫生健康支出88.93万元，住房保障支出58.07万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算支出4978.14万元，同比增加418.21万元，增长9.17%，具体情况说明如下：

1.教育支出

中专教育4735.52万元，占支出总预算的95.13％，同比增加290.16万元，增长6.53％。主要原因：中央和自治区专项资金拨款提前下达。

2.社会保障和就业支出

机关事业单位养老保险缴费支出77.43万元，占支出总预算的0.9％，同比增加1.55万元，增长2.04％。主要原因：2022年工资基数有所上涨,相应计提的养老保险也有所上涨。

3.卫生健康支出

事业单位医疗88.93万元，占支出总预算的1.03％，同比增长2.8万元，增长了3.25%。主要原因: 2022年工资基数有所上涨,相应计提的医疗保险也有所上涨。

4.住房保障支出

住房公积金58.07万元，占支出总预算的0.68％，同比增加0.07万元，增长2.37％。主要原因:2022年工资基数有所上涨，相应计提的住房公积金略有上涨。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出1992.42万元，其中：

人员经费1161.79万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 830.63万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、咨询费、劳务费、委托业务费、福利费、工会经费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、2022年部门财政资**排的 三公 经费预算情况

2022年一般公共预算资**排的 三公 经费支出预算0万元，与上年无变化。其中：

1.因公出国（境）经费2022年一般公共预算0万元。

2.公务用车费2022年一般公共预算0万元。

3.公务接待费2022年一般公共预算0万元。

八、政府性基金预算情况说明

2022年政府性资金预算安排0万元。

九、其他重要事项情况说明

****事业单位相关运行经费安排情况说明

我校相关运行经费主要用于购买货物和服务的公用经费，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、咨询费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等费用共881.46万元，同比增加3.12万元，增长0.35%。

（二）2022年政府采购情况说明

2022年政府采购预算2602.9万元，同比增加802.18万元，增长44.55%。其中：政府集中采购471.1万元，占政府采购预算18.1%,同比增加183.06万元，增长63.55%,主要原因：2022年中央和自治区专项资金集中采购项目增加。分散采购2131.8万元，占政府采购预算81.9%，同比增加619.12万元，增长40.93%。主要原因：2022年上级部门对我校建设项目拨款增加，分散采购增加。

按政府采购项目类型分为：货物类采购预算938.9万元，工程类采购预算1416万元，服务类采购预算248万元，

按政府采购资金类型分为：一般公共预算拨款513.4万元，财政专户管理的收入安排100万元，单位资金88万元，上年结余资**排1901.5万元（上级部门下拨资金，主要用于建设装配式****基地）。

（三）国有资产占用情况说明

学校现有公车2辆，均为公务用车，其中:7座商务车1辆，公务轿车1辆。

（四）重点项目预算绩效管理情况说明

2022年部门预算所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围，其中：特定目标类项目14个，涉及项目金额2760.72万元，涉及一般公共预算拨款2700.72万元，单位资金60万元。预算项目年度绩效目标详见第四部分表9-1至9-14。

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