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采购人(甲方):****
地址:**省****中学校
联系方式:139****3049
供应商(乙方):****
地址:****社区
联系方式:134****2868
六、合同主要信息| 1 | A****0101-复印纸 | 800(包) | 32.00 | 25600.00 |
合同金额: 25600.00元,大写(人民币):贰万伍仟陆佰元整
七、本次验收内容| 1 | A****0101-复印纸 | 800(包) | 32.00 | 25600.00 |
合同金额: 25600.00元,大写(人民币):贰万伍仟陆佰元整
八、验收日期:2026年06月25日 九、验收组成员:向勇,赖**,方栋才,袁明新,肖文正,税昌福 十、验收意见:按合同履约,验收合格 十一、其他补充事宜:****
2026年07月14日