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关于单据/收据/凭证的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11NMB156********10401
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 22015 单据/收据/凭证 | 得力/deli22015 | 件 | 100.00 | 3.5 | 350 |
| 2 | 维达 V2182 抽纸 | 维达/VindaV2182 | 提 | 4.00 | 13 | 52 |
| 3 | 大卫 D11 双驱动旋转拖把桶免手洗拖布干湿两用 1杆2头 | 大卫D11 | 把 | 2.00 | 130 | 260 |
| 4 | 妙洁 MHB6 钢丝球，不锈钢，20g/1个，6个/包 | 妙洁/magicMHB6 | 包 | 5.00 | 10 | 50 |
| 5 | 蓝月亮 芦荟抑菌洗手液500mL 洗手液 泡沫丰富 滋润保湿 | 蓝月亮/Blue moon芦荟抑菌洗手液500mL | 瓶 | 2.00 | 15 | 30 |
| 6 | 科力邦（Kelibang） 马桶刷子 卫生间洁厕刷不锈钢长柄带底座清洁厕所刷 KB2001 | 科力邦KB2001 | 个 | 2.00 | 13.5 | 27 |
| 7 | 公牛 GN-605 多功能插座 | 公牛/BULLGN-605 | 只 | 4.00 | 90 | 360 |
| 8 | 得力 6009 剪刀 | 得力/deli6009 | 把 | 2.00 | 4.3 | 8.6 |
| 9 | 得力 5683 1只55mmA4塑料文件盒档案盒 | 得力/deli5683 | 只 | 30.00 | 14.5 | 435 |
| 10 | 普广 PD-206 普广适用奔图PD-206/P2506/M6506/M6556/M6606硒鼓 黑色 | 普广/OAhelpPD-206 | 盒 | 2.00 | 215 | 430 |
| 11 | 得力/deli DBB-DR2250碳粉盒鼓组件硒鼓(黑色)（单位：个） | 得力/deliDBB-DR2250 | 支 | 4.00 | 115 | 460 |
| 12 | 得力 7652 学生用笔记本 | 得力/deli7652 | 本 | 200.00 | 2 | 400 |
| 13 | 晨光 中性笔Q7圆珠水性笔碳素签字笔0.5mm 黑色 | 晨光/M GQ7 | 支 | 100.00 | 1 | 100 |
| 14 | 得力 5522 文件袋 A4资料袋纽扣公文袋不透明档案袋横式按扣 | 得力/deli5522 文件袋 A4资料袋纽扣公文袋不透明档案袋横式按扣 | 个 | 50.00 | 3 | 150 |
| 15 | 蓝月亮 84消毒液 1.2KG 家居消毒液 | 蓝月亮/Blue moon84消毒液 1.2KG | 瓶 | 1.00 | 15 | 15 |
| 16 | 茶花 1705 驱虫用品 | 茶花1705 | 个 | 4.00 | 3 | 12 |
| 17 | 妙洁 5122 百洁布 | 妙洁/magic5122 | 包 | 2.00 | 15 | 30 |
| 18 | 得力 19209 纸杯 | 得力/deli19209 | 包 | 4.00 | 15 | 60 |
| 19 | 得力//deli 9585垃圾袋(3卷/包) | 得力/deli9585 | 包 | 4.00 | 17 | 68 |
| 20 | 尚美德s-4082 套扫把撮箕 | 尚美德尚美德s-4082 | 套 | 6.00 | 30 | 180 |
| 21 | 得力 0050 别针/回形针/大头针 回形针曲别针(100枚/盒) | 得力/deli0050 | 盒 | 20.00 | 4.6 | 92 |
| 22 | 得力 s73 中性笔 1.0mm 黑色 (单位:支) | 得力/delis73 | 支 | 50.00 | 2 | 100 |
| 23 | 枪手 小骑士 灭鼠/杀虫剂 | 枪手/GUNNER小骑士 | 瓶 | 5.00 | 15 | 75 |
| 24 | 得力/deli 3428双线信纸稿纸-70g-266*190mm(本) | 得力/deli3428 | 本 | 10.00 | 2.4 | 24 |
| 25 | 得力 0013 23/13厚层订书钉 易穿透订书针 1000枚/盒 单盒装 | 得力/deli0013 | 盒 | 5.00 | 3.3 | 16.5 |
| 26 | 得力 3433-1 信纸 | 得力/deli3433-1 | 件 | 10.00 | 3 | 30 |
| 27 | 得力 9072 胶水 | 得力/deli9072 | 瓶 | 5.00 | 5 | 25 |
| 28 | 得力 0012 高强度24/6订书钉 12#订书针 1000枚/盒 单盒装 | 得力/deli0012 | 盒 | 5.00 | 2 | 10 |
| 29 | 得力 S555 记号笔/粗笔 大双头记号笔 | 得力/deliS555 | 支 | 10.00 | 20 | 200 |
| 30 | 榄菊 艾草型蚊香40圈/盒 蚊香/蚊香液 | 榄菊/Lanju艾草型蚊香40圈/盒 | 盒 | 3.00 | 12 | 36 |
| 31 | 得力 6831 绘图铅笔 47ｘ14.5ｘ201m 12支/盒 (单位:盒) 绿色 | 得力/deli6831 | 盒 | 10.00 | 9 | 90 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 袁海斌
联系电话： 137****1746
传真：
地址： **伊犁**县六十四团**西街88号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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2026-07-14
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