交投实业所属公司内部控制及合规风险评价专项服务（二次采购）询比采购公告

****公司内部控制及合规风险评价专项服务（二次采购）已具备采购条件，现公开邀请供应商参加询比采购活动。

1. 采购项目简介

1.1 采购项目名称：****公司内部控制及合规风险评价专项服务（二次采购）

1.2 采购人：****

1.3 采购代理机构：****

1.4 采购项目资金落实情况：已落实

1.5 采购项目概况：

本项目****公司开展内部控制及合规风险评价专项服务，服务期间聚焦2023至2025年度。通过本次专项服务，****公司内控与财务现状，强化内部控制有效性，促进会计核算合规性，企业存货成本核算的精细化水平。

1.6 成交供应商数量及成交份额：一家

2.1 采购范围：本次采购服****公司的内部控制及合规风险评价专项服务工作，服务周期覆盖2023—2025年度。服务范围以“纵向到底、横向到边”的监管要求为主线，聚焦以下核心任务：（1）全链条财务数据穿透核查与合规性重塑。对所属1家公司2023—2025年的全业务财务数据进行梳理，逐层还原经济业务实质，形成涵盖账务溯源调整、跨期事项清理的规范化处理方案，并同步输出2023、2024、2025年度模拟调整后的财务全景报表，附带系统性风险隐患清单及异常交易预警线索。（2）关键业务循环内控有效性穿透审查与优化。以监管视角对采购、生产、销售、资金管理等主要业务循环实施穿行测试和实质性测试，逐环节识别内控设计缺陷与执行偏差，出具针对性改进建议，推动形成闭环管控机制，切实提升企业治理的透明度和规范性。（3）相关行业存货成本精细化监管示范应用。****公司存货管理特点，构建可复用的成本核算监管示范框架，重点规范存货耗用、分摊标准、期末计价等关键环节，为后续持续监管提供操作指引和监测工具，助力企业实现成本管控从“粗放核算”向“精细治理”转变。（4）支持监管常态化体质机制建设。****公司的制度修订、风险防控要点梳理、业务流程修订，业务优化建议等形成专项报告。

2.2 服务期限：自合同签订之日起至提交正式报告。

2.3 服务地点：**维吾尔自治区。

2.4 质量要求或服务标准：服务人员诚信正直、勤勉尽责、保守秘密，独立、客观地开展服务，符合相关法律法规、行业标准等。

3. 供应商资格要求

3.1 供应商应依法设立且满足如下要求：

（1）资质要求：具有有效的营业执照，并具有省级财政****事务所执业许可证书。

（2）业绩要求：近3年（2023年1月1日至响应文件递交截止时间，以合同签订时间为准）内至少有1项能源企业或矿业企业专项审计或内控审计或财务报表审计业绩（单项业绩金额应大于24万元）。标书代写

（3）信誉要求：在“国家企业信用信息公示系统”（http://www.****.cn）中被列入严重违法失信企业名单，或在“信用中国”网站（www.****.cn）中被列入失信被执行人、拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单、重大税收违法失信主体的供应商，不得参加本项目采购活动。

（4）承担本项目的主要人员要求：

（5）其他要求：无。

3.2 供应商不得存在下列情形之一：

（1）处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态；

（2）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（3）其他：与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的单位，不得参加。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段或者未划分标段的同一采购项目，否则，相关响应文件均无效。

3.3 本次采购不接受联合体。

4. 采购文件的获取

4.1有意参加询比采购活动的单位，请于2026年7月15日10:00至2026年7月22日20:00（**时间），登录“****集团****公司招标采购电子平台（以下简称“招标采购电子平台”，网址：https://zhaocai.****.cn:8052/#/web/home，）下载电子采购文件。

4.2采购文件每标段0.00元，平台服务费800.00元/标段。平台服务费缴纳后不予退还（因转账存在延时，请各供应商合理安排时间，确保平台服务费在文件获取截止时间前到账，否则，该风险所造成的后果由供应商承担。各供应商应当以各自名义独立完成平台服务费的缴纳，如出现同一相关信息，采购人将按照相关法律法规及办法进行相应处理）。标书代写

5. 响应文件的递交

5.1 响应文件递交的截止时间为2026年7月23日16时00分，供应商应在递交响应文件截止时间前，使用CA数字证书登录“招标采购电子平台”，将加密的响应文件成功上传，系统自动生成的电子签收凭证即为递交时间。电子标服务

5.2未按规定加密的响应文件，采购人将予以拒收。

6. 响应文件开启时间和地点

6.1 开启时间：2026年7月23日16时00分。

6.2 开启方式：不见面电子开启。

6.3 开启地点：供应商可在开启前一个小时登录“招标采购电子平台”进行签到并线上参加开启，开启确认时间为15分钟，逾期未确认视为默认开启结果。

7. 其他公告内容

本次采购采取全流程电子方式进行，凡有意参与本项目的供应商，应在“招标采购电子平台”（网址：https://zhaocai.****.cn:8052/#/web/home）进行账号注册（具体操作详见：

https://zhaocai.****.cn:8052/#/web/announcement/notification?id=86 type=notification category=system）。注册成功后通过网上下载采购文件并使用CA锁进行电子响应文件的编制、签章，同时完成电子响应文件的制作与上传。供应商应充分考虑账号办理、资料提交、账号审核时间等，确保文件获取截止时间前账号申请成功。否则，该风险所造成的后果由供应商承担。（响应文件制作工具：https://zhaocai.****.cn:8052/#/web/announcement/notification?id=92 type=notification category=toolDownload），供应商注册审核、系统技术支持，CA相关问题，具体联系客服。

8. 公告发布的媒介

本次采购公告同时在中国招标投标公共服务平台（www.****.com）、****集团****公司招标采购电子平台（https://zhaocai.****.cn:8052/#/web/home）上发布。未经授权不得转发，否则追究其法律责任。

9. 联系方式