辽宁省辽阳市第二人民医院2024年度部门决算

****人民医院2024年度部门决算****人民医院2024年度部门决算
2024 年度部门决算
第一部分 ****人民医院概况
一、主要职责
二、****人民医院决算单位构成
第二部分 2024 年度****人民医院部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款 三公 经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024 年度****人民医院部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款 三公 经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件1
第一部分 ****人民医院概况
一、主要职责
医院在举办主体的指导下，履行相关职责，承担相关义务：
（一）贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益
性，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展。
（二）为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育、健
康科普等医疗和一定的公共卫生服务。
（三）承担院校医学教育、毕业后医学教育和继续医学教育，
不断提升医学人才能力素质和工作水平。
（四）开展临床医学研究，推动医学科技成果转化。
（五）按照举办主体和有关部门批准的范围开展对外技术交
流**。
（六）按照举办主体和有关部门批准的范围开展涉外医疗服
务，承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。
（七）根据规划和需求，经举办主体和有关部门批准，可与
社会力量******医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议**关系。
（八）经举办主体和有关部门批准，****医疗机构组成医
联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。
（九）开展援疆援藏、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志
愿者服务工作。
（十****政府交办的其他事项。二、部门决算单位构成
纳入****人民医院 2024 年部门决算编制范围的
预算单位包括：
****医院
第二部分 2024 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计 27621.65 万元，包括：
1.财政拨款收入 201.37 万元，占收入总计的 0.73%。其中：
一般公共预算财政拨款收入 201.37 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2.上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3.事业收入 27150.61 万元，占收入总计的 98.29%。主要是医疗等收入。
4.经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5.附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6.其他收入 2.28 万元，占收入总计的 0.01%。主要是利息等收入。
7.使用非财政拨款结余 267.40 万元，占收入总计的 0.97%。主要是结余分配等。
8.上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。与上年相比，今年收入总计减少 4931.89 万元，降低 15.15%,主要原因：DIP 付费方式影响。
（二）支出总计 25607.67 万元，包括：
1.基本支出 25494.51 万元，占支出总计的 99.56%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 10796.72 万元；商品和服务支出 14425.40 万元；对个人和家庭的补助 272.39 万元。
2.项目支出 113.16 万元，占支出总计的 0.44%。主要包括公共卫生等业务支出。
3.上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。
4.经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。
5.对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。与上年相比，今年支出减少 3050.87 万元，降低 10.65%,主要原因：收入减少，耗材和药品支出相应减少。
（三）年末结转和结余 0.00 万元。
与上年相比，今年结转结余减少 3627.61 万元，降低100.00%，主要原因：年终调整。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2024 年度财政拨款支出 201.37 万元，其中：基本支出 88.21万元，项目支出 113.16 万元。与上年相比，财政拨款支出减少8.36 万元，降低 3.99%，主要原因：项目减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 125.07%，其中：基本支出完成年初预算的 100.00%，项目支出完成年初预算的 155.44%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 201.37 万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.卫生健康支出 201.37 万元，具体包括：
（1）卫生健****医院****医院支出（项）65.00 万元,主要是基层卫生人才培养、停车场项目运营等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（2）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务4（项）0.16 万元,主要是基本公共卫生服务等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（3）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）48.00 万元,主要是重大公共卫生等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（4）卫****行政事业单位****事业单位医疗（项）88.21 万元,主要是在职职工医疗保险等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
****政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门 2024 ****政府性基金预算财政拨款支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款 三公 经费支出决算情况说明
2024 年度财政拨款安排的 三公 经费支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。
1.因公出国（境）费 0.00 万元，占 三公 经费支出的0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无等。
2.公务接待费 0.00 万元，占 三公 经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年持平，主要是无等原因。
3.公务用车购置及运行费 0.00 万元，占 三公 经费支出的0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。与上年持平，主要是无等原因。其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 88.21 万元，其中：人员经费 88.21 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 0.00 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
****机关运行经费支出情况。
2024 年机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位和****事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是无。
****政府采购支出情况。
2024 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。
（三）国有资产占用情况。
截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 10 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 3辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 7 辆，其他用车主要是救护车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）34 台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 4 个（其中：一般公共预算项目 4 个），涉及资金 79 万元（其中：一般公共预算资金79 万元），自评覆盖率（开展绩效自评项目数/年度应开展绩效自评项目数*100%）达到 100%。组织对 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及一般公共预算支出 88.21 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
****停车场运行成本等 4 个项目开展了部门评价，涉及资金 79 万元（其中：一般公共预算资金 79 万元）。从评价情况来看，由于财力紧张，造成资金未及时拨付，导致评分偏低。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述 财政拨款收入 、 上级补助收入 、 事业收入 、 经营收入 、 附属单位上缴收入 等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14. 三公 经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参****事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
无


第四部分 2024 年度部门决算表