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关于便签本/便条纸/N次贴的在线询价馆合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****在线询价馆项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 520********098********2026002828
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 便签本/便条纸/N次贴 | 得力66307 | 包 | 20.00 | 1.5 | 30 |
| 2 | 中性笔 | 得力S856 | 盒 | 5.00 | 14 | 70 |
| 3 | 算术型计算器 | 得力1672A | 个 | 2.00 | 40 | 80 |
| 4 | 档案盒 | 得力27037 | 件 | 2.00 | 60 | 120 |
| 5 | 硒鼓 | 格之格- | 个 | 6.00 | 75 | 450 |
| 6 | 扫把 | 按需按需 | 套 | 1.00 | 38 | 38 |
| 7 | 票夹/长尾夹 | 得力8561 | 盒 | 2.00 | 11 | 22 |
| 8 | 修正液/修正带/修正贴 | 晨光MF6003 | 盒 | 1.00 | 38 | 38 |
| 9 | 胶棒 | 得力27050 | 盒 | 1.00 | 32 | 32 |
| 10 | 标签打印纸/条码纸 | 得力9060 | 包 | 4.00 | 4 | 16 |
| 11 | 订书钉 | 得力P0012S | 盒 | 1.00 | 10 | 10 |
| 12 | 文件夹 | 晨光ADM94519 | 包 | 3.00 | 13 | 39 |
| 13 | 印油/印泥/** | 得力9879 | 个 | 6.00 | 8 | 48 |
| 14 | 橡皮 | 得力7534 | 盒 | 1.00 | 14 | 14 |
| 15 | 硒鼓 | 格之格- | 个 | 2.00 | 85 | 170 |
| 16 | 文件袋 | 得力5526 | 包 | 2.00 | 22 | 44 |
| 17 | 普通干电池 | 南孚5号 | 对 | 5.00 | 4 | 20 |
| 18 | 胶棉拖把 | 海绵拖把38cm | 把 | 2.00 | 44 | 88 |
| 19 | 光盘 | 得力3724 | 盒 | 1.00 | 78 | 78 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 吴彬彬
联系电话： 182****7203
传真：
地址： **省**市**区海尔大道****
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息：
附件（1）
关于便签本/便条纸/N次贴的在线询价馆合同(52039925588098506076232026002828).pdf下载预览
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