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关于财务证明用品的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N010********266808
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 259183 财务证明用品 | 得力/deli259183 | 箱 | 10.00 | 210 | 2100 |
| 2 | 得力 文件盒 档案盒 | 得力/deli文件盒 | 个 | 7.00 | 20 | 140 |
| 3 | 晨光 CGWC000016 橡皮筋 | 晨光/M GCGWC000016 | 筒 | 1.00 | 16 | 16 |
| 4 | 得力 账本/账册 | 得力/deli账本 | 本 | 2.00 | 32 | 64 |
| 5 | 得力 33432 剪刀 | 得力/deli33432 | 把 | 2.00 | 15 | 30 |
| 6 | 得力 TJ13 剪刀 | 得力/deliTJ13 | 把 | 2.00 | 8 | 16 |
| 7 | 得力 8556 票夹/长尾夹 | 得力/deli8556 | 盒 | 11.00 | 18 | 198 |
| 8 | 得力 33050 记事本 | 得力/deli33050 | 本 | 3.00 | 35 | 105 |
| 9 | 得力 SF300 中性笔 | 得力/deliSF300 | 盒 | 4.00 | 24 | 96 |
| 10 | 三菱 9800 2B 铅笔 | 三菱/uni9800 2B | 套 | 1.00 | 24 | 24 |
| 11 | 晨光 MG666 中性笔 | 晨光/M GMG666 | 盒 | 4.00 | 12 | 48 |
| 12 | 晨光 AGPH3701 中性笔 | 晨光/M GAGPH3701 | 盒 | 3.00 | 60 | 180 |
| 13 | 晨光 K-35(12支盒装) 中性笔 | 晨光/M GK-35(12支盒装) | 盒 | 10.00 | 18 | 180 |
| 14 | 得力 5603 文件夹 | 得力/deli5603 | 个 | 10.00 | 15 | 150 |
| 15 | 得力 5683 文件夹 | 得力/deli5683 | 个 | 10.00 | 10 | 100 |
| 16 | 晨光 ADM95105 文件夹 | 晨光/M GADM95105 | 包 | 4.00 | 38 | 152 |
| 17 | 得力 DP065 文件夹 | 得力/deliDP065 | 包 | 7.00 | 18 | 126 |
| 18 | 得力 63113 文件夹 | 得力/deli63113 | 包 | 10.00 | 12 | 120 |
| 19 | 得力 9893 印油/印泥/** | 得力/deli9893 | 个 | 1.00 | 15 | 15 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 杜侠君
联系电话： 189****4978
传真：
地址： ****
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
关于财务证明用品的网上超市合同(11N01052118420266808).pdf下载预览
招标进度跟踪
2026-07-14
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