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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N013********263002
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 6027 文具剪刀 | 得力/deli6027 | 把 | 3.00 | 10 | 30 |
| 2 | 得力 30325 胶带/胶纸/胶条透明胶带宽胶带快递打包封箱带30205封口胶大卷胶带 30325 高透明 6cm_100y(1卷) | 得力/deli30325 | 卷 | 4.00 | 10 | 40 |
| 3 | 得力 53408 胶棒固体胶水 高粘无甲醛透明胶棒 点线面强力粘接固体胶 | 得力/deli53408 | 个 | 15.00 | 4 | 60 |
| 4 | 得力 8552 票夹/长尾夹24只41mm彩色长尾夹票夹 2号大号金属燕尾夹票据文件夹子 办公用品 24只/筒 | 得力/deli8552 | 盒 | 4.00 | 18 | 72 |
| 5 | 得力 7537 橡皮 | 得力/deli7537 | 块 | 4.00 | 2 | 8 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 张伟毅
联系电话: 135****0525
传真:
地址: 明月镇明安路
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: