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采购人(甲方):****
地址:**省**市**市**路141****保障局
联系方式:188****0572
供应商(乙方):****
地址:**街道
联系方式:150****2608
六、合同主要信息| 1 | A****0100-复印机 | 1(台) | 9970.00 | 9970.00 |
合同金额: 9970.00元,大写(人民币):玖仟玖佰柒拾元整
七、本次验收内容| 1 | A****0100-复印机 | 1(台) | 9970.00 | 9970.00 |
合同金额: 9970.00元,大写(人民币):玖仟玖佰柒拾元整
八、验收日期:2026年05月19日 九、验收组成员:唐林 十、验收意见:验收通过 十一、其他补充事宜:****
2026年05月20日