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中共常德市委办公室关于矿泉水/纯净水的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****5257
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2026年7月15日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 娃哈哈 苏打水饮品 无汽 330ml*24 矿泉水/纯净水 | 2 | 130.0 | 娃哈哈\苏打水饮品 无汽 330ml*24 | 验收通过 | |
| 2 | 心相印 CS005 卫生间专用擦手纸 | 2 | 210.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\CS005 | 验收通过 | |
| 3 | **峰 绿茶 茶叶 **银峰 | 2 | 640.0 | **峰\ | 验收通过 | |
| 4 | 贝多美 BDM-098 文件袋 | 20 | 240.0 | 贝多美\BDM-098 | 验收通过 | |
| 5 | 新家园 JLS-7282 保温壶 | 2 | 520.0 | 新家园\JLS-7282 | 验收通过 | |
| 6 | 垃圾袋 特大号 | 4 | 100.0 | 无品牌\100*80 | 验收通过 | |
| 7 | 蓝月亮 1.2kg 家居消毒液 84消毒液 | 4 | 72.0 | 蓝月亮/Blue moon\1.2kg | 验收通过 | |
| 8 | 美的 NPS7-15A5 暖风机/取暖器 小太阳取暖器 | 4 | 872.0 | 美的/Midea\NPS7-15A5 | 验收通过 | |
| 9 | 保暖手套 加长 | 4 | 88.0 | 茶花\224001 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 9863 印油/印泥/** 快干** 红 | 2 | 14.0 | 得力/deli\9863 | 验收通过 | |
| 11 | 南孚 7号 普通干电池 | 20 | 100.0 | 南孚/NANFU\7号 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 0037 别针/回形针/大头针 回形针 200枚 | 2 | 10.0 | 得力/deli\0037 | 验收通过 | |
| 13 | 百岁山 570ml*24瓶 矿泉水/纯净水 | 6 | 342.0 | 百岁山/Ganten\570ml*24瓶 | 验收通过 | |
| 14 | 农夫山泉 饮用天然水 5L*4 矿泉水/纯净水 | 3 | 120.0 | 农夫山泉/NONGFU SPRING\饮用天然水 5L*4 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 0012 订书钉 1000枚/盒 | 10 | 20.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 轻便夹 | 20 | 100.0 | 得力/deli\9534 | 验收通过 | |
| 17 | **楼精品 A4/80g 打印/复印纸 | 4 | 840.0 | **楼精品\A4/80g | 验收通过 | |
| 18 | 晨光 ABS92732 票夹/长尾夹 50mm黑色 | 10 | 160.0 | 晨光/M G\ABS92732 | 验收通过 | |
| 19 | 得力 909 笔筒/座/插/架 金属网纹圆形 | 4 | 40.0 | 得力/deli\909 | 验收通过 | |
| 20 | 晨光 k35 中性笔 12支装0.5mm | 2 | 60.0 | 晨光/M G\k35 | 验收通过 | |
| 21 | 得力 S96 中性笔 0.7mm 1* 12支 | 2 | 120.0 | 得力/deli\S96 | 验收通过 | |
| 22 | 得力 S143 中性笔 0.7mm 12支/盒 | 2 | 120.0 | 得力/deli\S143 | 验收通过 | |
| 23 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 肖玲玲
招标进度跟踪
2026-07-15
验收公告
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