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凤凰县发展和改革局关于胶棒的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****4846
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2026年7月15日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 MG7103 胶棒 | 72 | 360.0 | 晨光/M G\MG7103 | 验收通过 | |
| 2 | 心相印 RW210 长卷卫生纸/无芯卫生纸 | 10 | 280.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\RW210 | 验收通过 | |
| 3 | 马头 洗洁精 5千克 | 7 | 245.0 | 马头\洗洁精 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 AGP11503 中性笔 | 240 | 720.0 | 晨光/M G\AGP11503 | 验收通过 | |
| 5 | 汇康 塑碗 1000ML/45个每提/12提每件 | 4 | 140.0 | 汇康\一次性塑碗 | 验收通过 | |
| 6 | 汇康 塑碗 1000ML/45个每提/12提每件 | 96 | 1440.0 | 汇康\一次性塑碗 | 验收通过 | |
| 7 | 一袋惦记 环保购物袋 7千克 | 51 | 510.0 | 一袋惦记\环保购物袋 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 63113A 文件夹 | 100 | 250.0 | 得力/deli\63113A | 验收通过 | |
| 9 | 得力 5901 文件夹 | 100 | 300.0 | 得力/deli\5901 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 63113A 文件夹 | 100 | 200.0 | 得力/deli\63113A | 验收通过 | |
| 11 | 越洋 黑色加厚垃圾袋 垃圾袋 加厚 | 10 | 250.0 | 越洋\黑色加厚垃圾袋 | 验收通过 | |
| 12 | 越洋 黑色加厚垃圾袋 垃圾袋 加厚 | 20 | 400.0 | 越洋\黑色加厚垃圾袋 | 验收通过 | |
| 13 | 联想 办公设备维修/监控设备维修/LED屏设备维修/空调维修/办公耗材/办公用品 | 1 | 80.0 | 联想/lenovo\电脑维修及配件 | 验收通过 | |
| 14 | 熊猫 一次性筷子 | 120 | 480.0 | 熊猫\一次性筷子 | 验收通过 | |
| 15 | 维克奇 大号纸杯（特厚型） 纸杯 维克奇 大号纸杯（特厚型）50只/包 | 40 | 304.0 | 维克奇\大号纸杯（特厚型） | 验收通过 | |
| 16 | 心相印 DT3200 抽纸 | 48 | 864.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT3200 | 验收通过 | |
| 17 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 杨利英
招标进度跟踪
2026-07-15
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