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关于文具套装/礼盒的网上超市合同公告
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N010********264601
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 CG-001 文具套装/礼盒 学生礼包套装 | 晨光/M GCG-001 | 套 | 7.00 | 95 | 665 |
| 2 | 晨光 APYD2K78 笔记本 PU/PVC笔记本 | 晨光/M GAPYD2K78 | 本 | 12.00 | 10 | 120 |
| 3 | 得力 NS566 中性笔 | 得力/deliNS566 | 支 | 10.00 | 6 | 60 |
| 4 | 得力 0359 小 订书机 | 得力/deli0359 | 个 | 2.00 | 15 | 30 |
| 5 | 得力 A846 替芯/铅芯 | 得力/deliA846 | 盒 | 8.00 | 20 | 160 |
| 6 | 富光 FG0274-720 水壶/水杯 水杯 | 富光FG0274-720 | 个 | 9.00 | 35 | 315 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 机构管理员
联系电话： 177****6466
传真：
地址： ****明珠路
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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2026-07-15
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