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****关于数码****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关于数码****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:丁志锋
项目联系电话:176****9987
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:654002
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区****市
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**市**路5号
采购单位联系人和联系方式:余四海:0999-****317
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****66160
采购单位预算编码:430001
三、成交信息
成交日期:2026年7月15日
总成交金额(元):7022 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区****伊犁州**市**西路225号望景华庭3号楼负一层-010 | 7022.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 亿利达/6521/碟包/数码收纳整理包 | 亿利达 | 6521 | 1 | 20.0 | 20.0 | |
| 2 | 一正/ YZ2152/2B橡皮/橡皮 | 一正 | YZ2152 | 316 | 1.0 | 316.0 | |
| 3 | 兰诗/788852/财务证明用品/条章 | 兰诗 | 788852 | 33 | 15.0 | 495.0 | |
| 4 | 益人印/56248/工作证件套/卡套/证件套 | 益人印 | 56248 | 350 | 2.0 | 700.0 | |
| 5 | 先锋/D599/小刀/拆信刀/切纸刀 | 先锋/SINGFUN | D599 | 316 | 0.5 | 158.0 | |
| 6 | 金**/ G-0930/记号笔/记号笔/粗笔 | 金** | G-0930 | 24 | 3.0 | 72.0 | |
| 7 | 雪奥/ 0104/大胶水/>胶水 | 雪奥 | 0104 | 316 | 2.5 | 790.0 | |
| 8 | 亚信/ NO.5681/方**/印油/印泥/** | 亚信 | NO.5681 | 11 | 15.0 | 165.0 | |
| 9 | 晨光/M G/ APS91224/卷笔刀/卷笔刀/削笔器 | 晨光/M G | APS91224 | 316 | 2.0 | 632.0 | |
| 10 | 中华牌/ 111/2B铅笔/铅笔 | 中华牌 | 111 | 316 | 1.0 | 316.0 | |
| 11 | 先锋/ 1029/小剪刀/剪刀 | 先锋/SINGFUN | 1029 | 50 | 3.0 | 150.0 | |
| 12 | 冰禹/BJ179/横幅/门幅 | 冰禹 | BJ179 | 110 | 9.0 | 990.0 | |
| 13 | 啄木鸟/ TUCANO/DVD+RW/光盘 | 啄木鸟/TUCANO | DVD+RW | 2 | 125.0 | 250.0 | |
| 14 | 得力/ deli/33227/印油/印泥/** | 得力/deli | 33227 | 11 | 10.0 | 110.0 | |
| 15 | 西部 /T45800/透明胶带/胶带/胶纸/胶条 | 西部 | T45800 | 4 | 15.0 | 60.0 | |
| 16 | 得力/deli/ 5501/文件袋 | 得力/deli | 5501 | 316 | 2.0 | 632.0 | |
| 17 | 南孚/NANFU/7号电池6粒装 /普通干电池 | 南孚/nanfu | 7号电池6粒装 | 150 | 2.5 | 375.0 | |
| 18 | 金晨鸣/70克/A3、A4纸/财务证明用品 | 金晨鸣 | 70克 | 5 | 95.0 | 475.0 | |
| 19 | 得力 6600 中性笔 0.5mm 12支/盒 (单位:支) 黑 | 得力/deli | 6600黑色 | 316 | 1.0 | 316.0 | |
| 20 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: