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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N103********267801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | A4纸 活页替芯 A4复印纸 A3打印纸天剑70g办公用品一箱8包装 天剑70克 | 天剑A4纸 | 箱 | 20.00 | 180 | 3600 |
| 2 | 得力 订书钉常规标准通用型订书针 办公文具用品财务用品 0012一盒装24/6可订25张纸】 | 得力/deli0012 | 盒 | 15.00 | 2 | 30 |
| 3 | 得力 DLH-CF401A 粉盒 | 得力/deliDLH-CF401A | 支 | 10.00 | 100 | 1000 |
| 4 | 奔图 PD-203T 墨粉/碳粉 | 奔图/PantumPD-203T | 支 | 10.00 | 65 | 650 |
| 5 | 打印机硒鼓 TN-2325 | 兄弟/BROTHERTN-2325 | 个 | 10.00 | 150 | 1500 |
| 6 | 印油/印泥/** 光敏印油红色 得力(deli)10ml财务印章光敏印油 红色印章**印油 办公用品 9879 | 得力/deli9879 | 瓶 | 2.00 | 6.12 | 12.24 |
| 7 | 得力 33425 得力(deli)彩色长尾夹票夹 33425 | 得力/deli33425 | 盒 | 15.00 | 20 | 300 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 阿热孜古丽﹒麦麦提明
联系电话: 136****4574
传真:
地址: ****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: