阳朔县人民医院内部控制体系建设项目市场调研公告

为全面贯彻落实《行政事业单位内部控制规范（试行）》《公立医院内部控制管理办法》（国卫财务发〔2020〕31号）及《关****医院内部控制建设的指导意见》（财会〔2023〕31号）等文件精神，健全医院内部控制体系，提升内部治理水平与风险防控能力，我院拟就“****内部控制体系建设项目”进行市场调研，诚邀具备相应资质与服务能力的机构前来参与。

一、项目名称

****内部控制体系建设项目市场调研

二、项目概况

****医院内部管理，****医院治理体系，强化财务、业务、资产、采购等重点领域风险防控，堵塞管理漏洞、规范业务流程、提升医院精细化、规范化、信息化管理水平，严格落实医疗卫生行业内部控制管理相关政策要求，助力医院高质量可持续发展。现结合我院管理制度、业务流程及信息化建设实际，拟开展****内部控制体系建设项目市场调研工作。

三、服务内容

（1）对****现有管理制度、业务流程的梳理分析，搭建医院内部控制制度分类框架、流程体系框架，****医院内部控制整体框架，同时针对制度缺失、流程缺失情况提出优化建议。

（2）从单位层面及业务层面全面开展内部控制梳理优化工作，涉及预算业务、收支业务、采购业务、资产业务、基本建设业务、合同业务、医疗业务等相关业务模块，按照统一规范的格式梳理业务流程并绘制流程图，识别业务关键风险点、明确关键风险管控措施，编制业务流程操作指引、形成岗位职责清单，建立财务管理风险控制矩阵文档，协助建立健全相关制度文件，形成《****内部控制手册》。

（3）.基于医院现有HIS系统、财务系统等信息化基础，设计内控流程与各业务系统的对接方案。明确关键控制点在系统中的实现路径与控制规则，提出风险预警指标体系以及流程执行监控的逻辑等，为内控建设信息化提供依据。

四、供应商资格要求

（1）具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，提供****事业单位法人证书；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（4）未被列入“信用中国”网站失信被执行人、重大税收违****政府****政府采购严重违法失信行为记录名单；

（5）拥有专业内部控制体系建设团队，****医院内部控制建设或评价的工作经验者优先；

（6）本项目不接受联合体投标，不接受分包、转包、挂靠。

五、需提交的调研材料

（1）机构基本信息：封面（项目名称、公司名称、联系人、联系电话、加盖公章）；有效期内营业执照复印件（三证合一）；法定代表人授权书，法人、授权代表身份证复印件；相关资质证书复印件（加盖公章）。

（2）服务能力证明（须提供合同关键页、项目成果、相关业绩等证明材料）。

（3）专项方案：针对本项目需求，制定详细的工作服务方案。

（4）报价方案：明确服务收费标准、计费方式及相关费用明细。

六、材料提交方式及时间

提交方式：纸质材料（加盖单位公章）一正两副且密封提交，密封袋上应标明单位名称、项目名称、联系人、联系电话并加盖公章。

现场提交/邮寄地址：****行政综****管理科（地址：**市**县**镇**路21号，医院行政综合楼2楼）。

提交时间：2026年7月15日至2026年7月23日（工作日 上午8:00-12:00；下午14：30-17：30），逾期不予受理。

联系人及电话：谭老师，0773-****369。

七、其他事项

本次调研仅为市场信息收集，不构成正式采购要约，医院无必须采购的义务。

调研材料需真实有效，若存在弄虚作假，****医院**黑名单。

医院对所有提交材料予以保密，仅用于本次调研工作，材料不予退还。

该调研资料的需求仅作为项目市场调研参考使用，最终服务的技术参数以采购公告为准。

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2026年7月15日