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关于印油/印泥/印台的网上超市合同公告(2481401000006624838)
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 2026M071********00216
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 9868 快干**(红)(只) | 得力/deli9868 | 个 | 3.00 | 8.5 | 25.5 |
| 2 | 封面纸 封面纸 | A封面纸 | 包 | 2.00 | 55 | 110 |
| 3 | 大盒回形针 别针/回形针/大头针 | A大盒回形针 | 盒 | 5.00 | 15 | 75 |
| 4 | 啄木鸟 DVD+RW 光盘 | 啄木鸟/TUCANODVD+RW | 张 | 50.00 | 3 | 150 |
| 5 | 报销凭证黏贴单 单据/收据/凭证 | A报销凭证黏贴单 | 本 | 10.00 | 2.5 | 25 |
| 6 | 斑马牌 C-JJ3 中性笔 | 斑马牌/ZEBRAC-JJ3 | 支 | 60.00 | 2.5 | 150 |
| 7 | 晨光 MG7104 胶水 | 晨光/M GMG7104 | 支 | 36.00 | 2 | 72 |
| 8 | 晨光 AGPC1401 中性笔 | 晨光/M GAGPC1401 | 盒 | 20.00 | 30 | 600 |
| 9 | 晨光 AWP308E2 铅笔 | 晨光/M GAWP308E2 | 盒 | 8.00 | 15 | 120 |
| 10 | 得力 22215 PU/PVC笔记本 | 得力/deli22215 | 本 | 6.00 | 15 | 90 |
| 11 | 得力 NO.9891 印油/印泥/** | 得力/deliNO.9891 | 个 | 8.00 | 12 | 96 |
| 12 | 南孚 7号电池 普通干电池 | 南孚/NANFU7号电池 | 盒 | 2.00 | 120 | 240 |
| 13 | 南孚 5号碱性电池 普通干电池 | 南孚/NANFU5号碱性电池 | 盒 | 1.00 | 120 | 120 |
| 14 | 得力 0012L 订书钉 | 得力/deli0012L | 盒 | 10.00 | 1.5 | 15 |
| 15 | 百圣牛 挂钩 挂钩/粘钩 | 百圣牛挂钩 | 只 | 6.00 | 4.5 | 27 |
| 16 | 博文压纹皮面笔记本商务仿布纹记事本喷边平装办公会议记录本学生本子可定制logo B5 | 博文/bowen630 | 本 | 6.00 | 17 | 102 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 陈香花
联系电话： ****000****
传真：
地址： 梅园大道99号
2、供应商名称： ****
地址： **省**市**区******E段13栋
附件信息：
附件（1）
关于印油/印泥/印台的网上超市合同(2026M0716360699000216).pdf下载预览
招标进度跟踪
2026-07-16
合同公告
关于印油/印泥/印台的网上超市合同公告(2481401000006624838)
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