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第九社区管理中心关于杯架的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****1664
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2026年7月16日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 杯架 | 2 | 50.0 | 无品牌\取杯器 | 验收通过 | |
| 2 | 可得优 收纳架 | 2 | 160.0 | 可得优/KW-TRIO\多层文件架 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 9874 印油/印泥/** | 5 | 25.0 | 得力/deli\9874 | 验收通过 | |
| 4 | 枪手 室内除臭/芳香用品 | 20 | 580.0 | 枪手/GUNNER\1器+2液 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 书法用纸 | 5 | 15.0 | 晨光/M G\起钉器 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 蓝A4 70g 打印/复印纸 | 3 | 480.0 | 晨光/M G\蓝A4 70g | 验收通过 | |
| 7 | 金士顿 DT70/128GB U盘 | 5 | 350.0 | 金士顿/Kingston\DT70/128GB | 验收通过 | |
| 8 | 得力 6824 油漆笔 | 5 | 120.0 | 得力/deli\6824 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 S22 中性笔 | 5 | 120.0 | 得力/deli\S22 | 验收通过 | |
| 10 | 卫生纸 平板卫生纸 | 3 | 240.0 | 无品牌\卫生纸 | 验收通过 | |
| 11 | 衣箱 | 10 | 500.0 | 无品牌\储物箱 | 验收通过 | |
| 12 | 晨光 ADM94813 档案盒 | 30 | 270.0 | 晨光/M G\ADM94813 | 验收通过 | |
| 13 | 垃圾袋 垃圾袋 | 1 | 260.0 | 无品牌\垃圾袋 | 验收通过 | |
| 14 | 晨光 垃圾筒 | 4 | 48.0 | 晨光/M G\ALJ99410 | 验收通过 | |
| 15 | 帮洁 强力去垢亮洁900g 洁厕剂 | 2 | 200.0 | 帮洁\强力去垢亮洁900g | 验收通过 | |
| 16 | 得力 0414 订书机 | 5 | 85.0 | 得力/deli\0414 | 验收通过 | |
| 17 | 心相印 zb020 卷筒纸 | 5 | 650.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\zb020 | 验收通过 | |
| 18 | 清风 BR65SJ1 抽纸 | 6 | 780.0 | 清风/qingfeng\BR65SJ1 | 验收通过 | |
| 19 | 得力 9864ES 印油/印泥/** | 10 | 100.0 | 得力/deli\9864ES | 验收通过 | |
| 20 | 尔蓝 胶棉拖把 | 3 | 105.0 | 尔蓝\AL-JM28 | 验收通过 | |
| 21 | 得力 5682 档案盒 | 34 | 340.0 | 得力/deli\5682 | 验收通过 | |
| 22 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 张宽
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