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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1574
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年7月16日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 7093固体胶 胶棒 | 13 | 624.0 | 得力/deli\7093固体胶 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 71051 橡皮 | 30 | 30.0 | 得力/deli\71051 | 验收通过 | |
| 3 | 鑫航 竹炭包/炭盒 | 6 | 48.0 | 鑫航\竹炭包 | 验收通过 | |
| 4 | 得宝 T2367 抽纸 | 6 | 180.0 | 得宝/TEMPO\T2367 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 0531 卷笔刀/削笔器 | 5 | 15.0 | 得力/deli\0531 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 K2301 按动中性笔 | 2 | 56.0 | 晨光/M G\K2301 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 58108 铅笔 | 1 | 10.0 | 得力/deli\58108 | 验收通过 | |
| 8 | 妙洁 欢享纸杯 纸杯 | 3 | 36.0 | 妙洁/magic\欢享纸杯 | 验收通过 | |
| 9 | 宝克 TZ1004 便签本/便条纸/N次贴 便条贴 | 10 | 30.0 | 宝克/Baoke\TZ1004 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |