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一、 *采购人名称: ********监督站)
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6942
五、 *验收单位: ********监督站)
六、 *验收日期: 2026年7月16日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 西玛 S****0011 费用报销单据 240*120mm 10本装 | 3 | 53.7 | 西玛/simaa\S****0011 | 验收通过 | |
| 2 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |