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合肥经济技术开发区新港社区服务中心（主管预算单位）关于粉盒的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****（主管预算单位）
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****0018
五、 *验收单位： ****（主管预算单位）
六、 *验收日期： 2026年7月17日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 兄弟 TN-283BK 粉盒 | 2 | 560.0 | 兄弟/BROTHER\TN-283BK | 验收通过 | |
| 2 | 娃哈哈 饮用纯净水 596ml 矿泉水/纯净水 | 4 | 132.0 | 娃哈哈\饮用纯净水 596ml | 验收通过 | |
| 3 | 得力 19206 纸杯 | 30 | 300.0 | 得力/deli\19206 | 验收通过 | |
| 4 | 维达 V2182 抽纸 | 20 | 240.0 | 维达/Vinda\V2182 | 验收通过 | |
| 5 | **毛峰 **毛峰茶叶500g | 1 | 200.0 | 无品牌\**毛峰 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 9848 文件座/文件架/文件框 | 4 | 96.0 | 得力/deli\9848 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 S01 中性笔 | 100 | 200.0 | 得力/deli\S01 | 验收通过 | |
| 8 | 公牛 其它插座 | 6 | 414.0 | 公牛/BULL\GN-403 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： ****社区
招标进度跟踪
2026-07-17
验收公告
合肥经济技术开发区新港社区服务中心（主管预算单位）关于粉盒的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
标书代写
2026-07-16
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