开启全网商机
登录/注册
一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0877
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年7月17日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 70816 马克笔 | 15 | 150.0 | 得力/deli\70816 | 验收通过 | |
| 2 | 英雄 359 钢笔 | 15 | 90.0 | 英雄/HERO\359 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 FT122-1 跳绳 | 15 | 165.0 | 得力/deli\FT122-1 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 F2106 羽毛球拍 | 2 | 56.0 | 得力/deli\F2106 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 73939 素描/素写本 | 15 | 75.0 | 得力/deli\73939 | 验收通过 | |
| 6 | 红双喜 03 羽毛球 | 2 | 64.0 | 红双喜/DHS\03 | 验收通过 | |
| 7 | 双鱼 026A乒乓球拍 | 2 | 20.0 | 双鱼\026A | 验收通过 | |
| 8 | 安踏 篮球5号 | 2 | 74.0 | 安踏/ANTA\5号 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |