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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9575
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年7月17日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 麦迪 BR1020 篮球 4号 | 50 | 900.0 | 麦迪\BR1020 | 验收通过 | |
| 2 | 桑怡 SY707 彩色纸杯 10只/包 | 10 | 20.0 | 桑怡\SY707 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 S555 大双头多用记号笔 | 10 | 20.0 | 得力/deli\S555 | 验收通过 | |
| 4 | 力武 4K 卡纸 单张装 | 118 | 106.2 | 力武\4K | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |