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关于单据/收据/凭证的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N****5040X****13401
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | p09384 单据/收据/凭证 得力(deli)10本装二联单栏收据 无碳复写单据 财务手写单据175*85mm 财务办公用品 9383 | 得力/delip09384 | 包 | 2.00 | 16 | 32 |
| 2 | 联想 FU100 U盘 | 联想/lenovoFU100 | 个 | 3.00 | 36 | 108 |
| 3 | 得力（deli）高粘棉纸双面胶带 36mm*10y(9.1m/卷) 学生文具 开学必备学习用品 白色8卷装 办公用品 30415 | 得力/deli30415 | 筒 | 2.00 | 20 | 40 |
| 4 | 活页替芯 朗捷（longe） 活页笔记本子替换内芯9孔b5活页纸 | 朗捷活页替芯 | 本 | 10.00 | 8 | 80 |
| 5 | NS063-SA 得力（deli）小号撞色设计彩色美工刀壁纸刀裁纸刀 办公用品 尾部自带折刀器 | 得力/deliNS063-SA | 把 | 5.00 | 6 | 30 |
| 6 | 84消毒液500g 家居消毒液 利尔康84****宾馆酒店洗厕所84****医院专用 [500ml]84消毒液 | 利尔康/LIRCON84消毒液500g | 瓶 | 5.00 | 5 | 25 |
| 7 | 得力 30369 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30369 | 卷 | 10.00 | 9.5 | 95 |
| 8 | 得力 JZ05-13 中性笔 | 得力/deliJZ05-13 | 盒 | 8.00 | 19.5 | 156 |
| 9 | 得力 7302 胶水 | 得力/deli7302 | 盒 | 2.00 | 25 | 50 |
| 10 | 得力 9891 印油/印泥/** 印油 | 得力/deli9891 | 只 | 2.00 | 5 | 10 |
| 11 | 得力 5953 档案袋 | 得力/deli5953 | 包 | 5.00 | 10 | 50 |
| 12 | 疯狂森林 会议记录簿 记事本 会议记录本 | 疯狂森林会议记录簿 | 本 | 20.00 | 10 | 200 |
| 13 | 得力 0050 别针/回形针/大头针 | 得力/deli0050 | 盒 | 5.00 | 5 | 25 |
| 14 | 得力 3164 笔记本 | 得力/deli3164 | 本 | 10.00 | 35 | 350 |
| 15 | 宝克/Baoke PL1645 绘图铅笔学生铅笔 美术绘画素描铅笔 多灰度 5B 12支 | 宝克/BaokePL1645 | 盒 | 2.00 | 12 | 24 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 李刚
联系电话： 159****9823
传真：
地址： **伊犁州****社区民主路2号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
关于单据/收据/凭证的网上超市合同(11N01035040X202613401).pdf下载预览
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2026-07-17
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