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关于单据/收据/凭证的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N754********266801
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | p09384 单据/收据/凭证 得力(deli)10本装二联单栏收据 无碳复写单据 财务手写单据175*85mm 财务办公用品 9383 | 得力/delip09384 | 包 | 2.00 | 16 | 32 |
| 2 | CD-R 光盘 清华同方清华同方专业级高光可打印大容量刻录盘 | 清华同方CD-R | 盒 | 5.00 | 150 | 750 |
| 3 | 84消毒液500g 家居消毒液 利尔康84****宾馆酒店洗厕所84****医院专用 [500ml]84消毒液 | 利尔康/LIRCON84消毒液500g | 瓶 | 20.00 | 5 | 100 |
| 4 | 得力 5684 档案盒 | 得力/deli5684 | 个 | 45.00 | 10 | 450 |
| 5 | 心相印 DT26200 抽纸 | 心相印/Mind Act Upon MindDT26200 | 提 | 10.00 | 25 | 250 |
| 6 | 国俊众搏 奖状/证书 荣誉证书 | 国俊众搏/GJ荣誉证书 | 个 | 50.00 | 10 | 500 |
| 7 | 得力 78204 票夹/长尾夹 长尾夹 | 得力/deli78204 | 盒 | 5.00 | 20 | 100 |
| 8 | 得力 7303 胶水 | 得力/deli7303 | 盒 | 3.00 | 30 | 90 |
| 9 | 得力 30369 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30369 | 卷 | 10.00 | 9.5 | 95 |
| 10 | 得力 74847 白色卡纸 | 得力/deli74847 | 包 | 21.00 | 6 | 126 |
| 11 | 得力 5953 档案袋 | 得力/deli5953 | 包 | 5.00 | 10 | 50 |
| 12 | 得力 22016 单据/收据/凭证 单据 | 得力/deli22016 | 包 | 5.00 | 25 | 125 |
| 13 | 齐心 A1256 档案盒 | 齐心/ComixA1256 | 个 | 50.00 | 8 | 400 |
| 14 | 晨光 ADM929CRB 档案盒 | 晨光/M GADM929CRB | 只 | 41.00 | 5 | 205 |
| 15 | 南孚 5号碱性电池 普通干电池 | 南孚/nanfu5号碱性电池 | 粒 | 80.00 | 5 | 400 |
| 16 | 立白 新金桔洗洁精408g 洗洁精 | 立白/Liby新金桔洗洁精408g | 瓶 | 40.00 | 5 | 200 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 何东
联系电话： 182****7500
传真：
地址： **县提克阿热克镇
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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2026-07-17
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